供应商质量管理体系及品质控制评审检查表

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1、供应商质量管理体系及品质控制评审检查表供应商名：评审日期：序号评审项目评审参考评审记录符合性记录问题点得分1质量体系a.公司是否有TS09001/TS0140001等相关质量体系认证？b.质量系统是否包含了建立和审查质量目标的整个框架？c・是否界定对产品质量、物料或服务有影响的人员定义了工作职责和权限？d.是否有合理之质量目标、质量方针、质量规划？e.是否建立员工的培训系统并形成记录？f.所有影响产品质量的记录的保存期限是否被建立和记录？过期的文件是否会从应用区域回收？g・品质部门是否有充足的资源（包括设备，技术，人力，信息和资金等）？h.是否任命管理者代表？是否按规定的时间间隔

2、进行评审？是否有评审计划和记录？有无纠正与改善措施？2进料管理是否建立相关程序来归供应商进行管理以确保釆购的产品符合既定要求？如何监控来料供应商是否在《合格供应商清单》中？如不在，如何处理？是否定义进料抽样方式？是否对某些供应商或原辅料釆用免检程序？免检的原辅料是否保持后续的验证记录？进料检验中各物料的检验项目及标准是否明确？充足？是否按既定的检验项目和标准进行检验？是否将客户的环保要求纳入独立的检测项目？是否将其下游供应商“环保声明”与第三方测试报告纳入来料检验部门监控的项目？物料是否进行明确标识并放置于指定的区域？例如待检或正在检、合格待转等等？如检验不合格是否按权限处置？3

3、文件及记录的提供及管制a.是否能提供元器件认证时所需Z各项数据（如规格书、安规证明、测试报告、包装方式、湿敏等级、储存条件等）b.是否有适当充足的文件或规定，以规范各部门之作业?同时，发行前是否已经使相关部门了解遵行？C.文件及记录是否有适当保存，并易于取得？4标示及鉴别a.材料、半制品、成品（含合格品、不合格品、报废品）是否清楚区分，不致混淆?（标示或隔离）b.若有追溯需求时，是否可追溯至该件产品之制造状况，可能受影响之批次？5制程管制a.是否有足够之作业标准、操作指导?悬挂现场或操作者易于取得之处？b.作业者是否依标准执行？C.作业者之资格是否有规定?是否有执行作业人员训练，

4、并评核其资格？d.作业者之质量意识如何?是否有自主检查之记录或具体作法？e•是否在投产或转拉时进行首件确认以确保产品满足策划的要求？f.是否有足够的仪器设备（比如ESD,温湿度控制及其它）？是否有适当之保养及维护？（清单、计划、执行记录）g.制程参数是否有加以控制？（标准、记录）h.特殊的设备或从事特殊作业的人员是否有加以验证其资格？6检验与测试a.在质量计划或检验标准中是否有规定详细之检验要求，如方法、步骤、仪器/工具、判定标准？（含进料、制程、成品）b.检验人员是否依标准执行？C.检验设备是否充足?零件承认之检测项目是否均可执行?最近2年是否有引进重要的检测设备或检测技术？d

5、.是否有适当的检验报告留存，以供调阅、追溯？e.是否有适当的检测环境（如实验室、待验区）？检测条件是否有控制？（如温、湿度、防静电、照明等）7仪器校验及管理a.仪器设备是否有适当的校验及管理？（清单、计划、校验频率、内外校区分、校验方法、标准及记录）b.是否有校验标示使能清楚得知校验结果及有效日？当发现设备部符合要求时，是否再次评价并记录先前测试结果的有效性？C.比对或测试用的软件，参考标准件等是否有在适当的时间内重新确认？8零件质量保证能力a.对客户发放的技术数据包括变更如何管制？是否有列出清单、版本、口期等？b.从设计研发，到试做样品，到试产量阶段，是否有一套程序来对零件版本

6、进行管制？C.是否有订定测试计划（包括可靠性评估），明确测试冃的，条件，方法，测试数量等，以验证零件质量？是否确实实施？9不合格品管理a.不合格品重新加工或维修时是否有再经检验确认?有无判定标准?能否确保不合格品不致流出？10矫止及预防措施a.是否有针对不合格之问题加以分析、改善，执行矫正及预防（登录、分析、追踪、处置）？11储存及运输管理a.是否有适当的储存区域及储存环境？b.对于有可能变质的材料、组件、成品是否有规定储存条件及保存期限？库存中超保存期的物料和产品，起确认和处理办法是否被定义和执行？C.是否有执行先进先出或其它适当的管理方式？d.搬运及运输之方式是否适当，不致造

7、成产品损伤？（或有适当的防护及包装）e.对于有静电敏感之组件是否有采静电防护措施？12客诉（退）问题管理a.高层主管是否重视客户抱怨（退）问题?（高阶主管是否直接参与?是否有订定相关Z目标及追踪实绩?）b・客户抱怨（退）问题是否能有效处理?（客户是否满意?处理时效是否满足客户或本公司之需求？）C.客户抱怨（退）Z处理是否有明确的处理程序及权责人员?权责人员是否有适当的学、经历背景或教育训练及授权？e.如何促进客户满意度提升？是否有客户支持计划和应急计划/紧急联络方式，人员？f.针