家用空调钣金供应商体系自查检查表

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1、XXXXXXXXXX有限公司供应商过程品质体系内审检查表供应商名称公司地址所供物料内部审核员管理者代表确认填表日期6版本：1.0内审检查表受审核部门审核日期质量体系标准依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3作业指导书等其他体系文件审核员审核的过程4质量管理体系；5管理职责；6资源管理；7.2与顾客有关的过程；7.5生产和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进序号审核项目及过程审核记录审核结论0102030405060708原材料（钢板、粉末）的来料检验是否进行？原材料的性能实验包括那些内容？抽查近期的性能实验报告，

2、实验结果是否满足XXXXXX的标准？原材料的存储、防尘能否满足要求？来料不合格品如何处理？追踪近期的原材料不合格品流向，有没有相关的处理记录？首件是否有进行？有没有相关的记录？有没有留样？巡检频次是多长时间？每个巡检人员负责多少台设备？巡检的项目能否监控到产品的质量状况？巡检记录是否齐全？钣金半成品的摆放有没有标识？防尘是否到位？点焊的关键参数有没有工艺指导卡？有没有点检？6版本：1.0内审检查表受审核部门审核日期质量体系标准依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3作业指导书等其他体系文件审核员审核的过程4质量管理体系；5管理职责；6

3、资源管理；7.2与顾客有关的过程；7.5生产和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进序号审核项目及过程审核记录审核结论091011121314151617现场生产产生的不良品有没有隔离放置？不良品如何处理？不良品的回修有没有经过品质人员确认？生产作业指导书是否悬挂在现场？作业指导书能否对员工的作业起到指导作用？现场作业人员和检验人员有没有按照作业指导书作业？对违反作业指导书作业的员工采用何种方式防止再次发生？设备保养有没有执行？保养项目能否对设备的状态起到监控的作用？前处理液的调配比率有没有监控？烘房的温度、烘烤时间有没有文件规

4、定？有没有点检？喷房的关键参数有没有文件规定？日常有没有点检？成品检验有没有进行？检验项目是否跟XXXXXX进货检验项目一致？成品出货的包装采用何种方式？能否满足运输的要求？6版本：1.0内审检查表受审核部门审核日期质量体系标准依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3作业指导书等其他体系文件审核员审核的过程4质量管理体系；5管理职责；6资源管理；7.2与顾客有关的过程；7.5生产和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进序号审核项目及过程审核记录审核结论18192021222324成品是否有相关的标识，当发生品质问题时

5、能否追溯到何时生产的？哪个员工生产的？哪个员工检验的？哪台设备生产的？是否制定了成品型式实验计划？有没有相关的实验报告？每个月是否都有制作品质月报表？对主要不良项目有没有进行分析？有没有制定相对应的改善措施？改善的效果有没有进行持续追踪？近期是否有发生客诉？有没有一套客诉处理程序？对客户退回来的不良品有没有进行分析、归纳、总结?如何预防类似问题的重复发生？如何确保检验设备的准确性？有没有校正记录？检验设备精度达不到要求时采取何种措施进行纠正？有没有对品质管理体系进行内审或者外审？审核频率是多少？上次审核日期是什么时候？如何监控供应商的品质状况？对

6、品质稳定性较差的供应商采取什么措施进行改善？6版本：1.0内审检查表受审核部门审核日期质量体系标准依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3作业指导书等其他体系文件审核员审核的过程4质量管理体系；5管理职责；6资源管理；7.2与顾客有关的过程；7.5生产和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进序号审核项目及过程审核记录审核结论25262728有没有品质例会制度？品质例会有哪些人员参加？有没有出勤记录以及会议记录？新进员工有没有培训计划？新员工上岗前有没有获得相关的认证？采用何种方式对其认证？能否及时获悉客户的信息？客户

7、要求整改的项目有没有制定推进计划？客户修改的标准能否及时反应到相关的管理人员以及作业人员？公司是否经常开展品质改进和品质提升活动？6版本：1.0附表一体系自查不符合项整改表供应商名称：序号不合格项目不合格项描述整改措施整改效果（文字和图片说明）责任人6版本：1.0