北京市医疗机构医疗器械使用日常监管现场检查评分表

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1、北京市医疗机构医疗器械使用日常监管现场检查评分表被驚嘗检查日期：检查内容与要求检查方法得分需要说明的情况1.管理类别：医疗机构营利性医疗机构口非营利性医疗机构口其他口登记号★2.组织机构：应确立医疗器械使用管理部门，履行相应职责查是否确立了管理部门，建立了组织机构图，明确职责（未建立管理部门的、未明确职责或职责不清的判定为不合格）3.管理制度：应建立与更疗器械质量有关的各项管理制度查是否建立了各项管理制度（未建立制度的扣20分，制度建立不全的扣每缺1个制度扣3分，扣完为止）4.采购：★4.1应从具有医疗器械

2、生产、经营合法证件的企业购进医疗器械★4.2采购的医疗器械应有《医疗器械注册证》（含附件《医疗器械注册登记表》）4.3采购的医疗器械应有合格证明4.4首次进货或供货方资质发牛变化的应对供货方的资质证明保存留档4.5采购无菌器械时应对供方销售人员出具的身份证明、授权委托书等资质进行验证并保存留档1.查供货商资质是否满足要求2.查注册证是否真实，有效3.查一次性无菌医疗器械是否有产品出厂检验报告，销售人员是否有授权委托书、身份证（从无证企业购进器械的、购进无证产晶的判定为不合格，采购的产品无合格证明的扣6分，对

3、相关资料无留存的扣6分）5.储存、库房：★5」应按照规定进行入库验收；验收记录应完整5.2库房而积应与库存量相适应5.3床房应分区分类管理，标示明确5.4库房“五防”措施应保持良好5.5效期产品应按批次存放5.6库房产品帐、物、卡应相符5.7出库应有记录；记录应完整5.8不合格产品应予以记录；记录应完整；一次性产品出现不合格的应按照《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》（第24号令）执行1.查进货检验记录，项H是否完整，帐、物、卡是否相符2・查库房管理情况，是否满足储存要求3.查出库领用记录,项目是否完整,

4、能够追溯4.查出现不合格产品是否予以记录（进货检验未按照要求进行检验的判定为不合格,检验记录项R不全的扌II2分，库龙储存条件不能满足要求的扣3分，无分区分类储存的扣4分，无养护设施的扣3分,产品帐、物、卡不相符的扣3分，出库领用未按照要求进行记录的扣3分，记录项目不全的扣2分，出现不合格产品无作记录的扌II4分，记录项H不全的扌II2分，未按规定执行的扣2分）6.使用：★6.1不得重复使用一次性使用无菌医疗器械★6.2植入或介入医疗器械须建立使用记录；记录应完整，满足追溯6.3更疗器械注册吋临床试验应符合

5、《更疗器械临床试验规定》（第5号令）要求查植入或介入医疗器械是否建有使用记录，项H是否完整，满足追溯要求（重复使用一次性医疗器械的判定为不合格,未建立植入或介入医疗器械使用记录的或记录项bl不全，不能满足追溯要求的判定为不合格，临床试验应按照相关规定执行）检杳内容与要求检查方法需要说明的情况7.销毁、报废：★7.1使川过的一次性无菌医疗器械须按规定进行销毁7.2销毁应予以记录7.3存放销毁后一次性无菌医疗器械的场所应独立、密闭7.4过期失效、已淘汰医疗器械应按照国家规定进行报废；记录应符合要求8.不良事件监

6、测:★&1应建立不良事件监测领导小组★8.2发牛死亡或严重伤害事件应按照不良事件报告制度执行8.3应对发生的不良事件采取措施8.4应对发牛的不良事件进行再评价9.医疗设备：9.1应建立医疗设备档案，专人负责管理9.2在用医疗设备应有专兼职人员负责维修、保养9.3设备上岗人员应接受岗位培训，取得相应的上岗资质9.4大型医用设备的配置与使用，应按照卫牛部《大型医用设备配置与使用管理办法》（474号）执行9.5列为国家强检口录的医疗设备使用询须计量，定期维护，保证有效使用10.法规、资料：★10.1应保存最新发布

7、的医疗器械相关法规和规定10.2应对记录和原始资料进行文件管理10.3医疗器械使川管理部门应及时冇效地向本单位传达政策信息10.4应有计划的开展政策法规及相关知识技能的学习、培训1.查无菌器械使川后是否按规定进行销毁2.销毁是否建有记录3.医川垃圾储存场所是否独立，封闭1.2.（一次性无菌医疗器械使用后未销毁的扣判定为不合格,销毁不予记录的扣2分，医用垃圾储存场所不独立，封闭的扣4分，失效、淘汰的器械未按规定报废的扣4分，记录不完整的扣2分）查是否建立不良事件监测领导小组查发牛不良事件是否按规定进行报3.查

8、对发生的不良事件是否采取了措施和再评价（未建立监测领导小组的判定为不合格，发牛死亡或严重不良事件的不按规定予以报告的判定为不合格,对发生的不良事件未采取措施的扣6分，对发牛的不良事件未采取再评价的扣6分）1.杏医疗设备是否建有档案2.查医疗机构购进大型医用设备是否持有《大型供用设备配置许可证》3.查设备上岗人员是否符合上岗条件4.查医疗机构是否购进进口二手大型医用设备，购进替换设备是否按照相关规定程序执行5.查医