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时间:2019-11-25
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1、內部控制制度薪工循環作業程序及控制a點依據資料一、作業程式1•依據公司目標、經營計劃、整體發展,由管理階層訂定公司之人事政策、職掌表與編制。2•對公司內部做工作分析及職務設定,以核定所需人員,並規劃必備之條件。二、控制重點1.人力資源計劃須經常更新。2•是否有對各工作做分析及職務設定。1•依據資料:1.1組織圖1.2職掌表及編制2•使用表單:2.1職務說明書作業程序及控制a點依據資料一、作業程式1•各部門爲工作上之需要,須增補新進人員時,應詳塡「人力需求增補表」及呈請權責主管核准後,知會人事單位辦理增補作業。2.用人單位提出增補人員申請時,可建議增補方式,以透過政府機構
2、招工、建教合作、人才交流中心、廣告徵才或內部調職方式處理。3.用人單位對所需增補人員之條件、資格等資料應詳予說明。二、控制重點1•用人單位提出之人力需求表應對組織架構編製作參考比較,是否有增補需要。2•用人單位是否對需求增補人員之條件、資格等資料詳以說明。1•依據資料1.1工作說明與條件資格作業規定1.2員工招募作業規定1.3糸J1織圖1.4職掌表及編製1.5職務授權辦法2•使用表單2.1人力需求增補單FA-XLD-0403:晉升調職XEPEXELECTRONICS(LUO-DING)CD.,LTD.銳普電子羅定有限公司-內部控制制度作業程序及控制重點依據資料1•依據資
3、料1.1人員升遷平調規定一、作業程式:1•晉升:凡績效優異,有具體事實確證可勝任高職者,依「人員升遷平調規定」予以評估。1.1符合上項條件而缺可晉升職務時,將其資料備記,遇缺優先辦理。2•使用表單:2.1升遷評核表2.2人事異動單2.4公告1.2人員晉升由其主管塡寫「人事異動單」,經權責主管核准及人事單位公告人事通知單後,始得予以生效。2調職:考慮調職是否確爲工作需要及個別申請者是否原職務(工作)不合宜。2.1調職分爲主動及被動,主動的調職由申請人透過內部招考的方式,爭取調職的機會;當部門主管認爲其下屬員工有不合需要者,可依員工的專長與其他部門協調予以調職或辭退。2.2
4、應分析工作要求與員工專長或性向是否相符。2.3調職時應與原部門主管、新部門主管及當事人會商。2.4凡確實需調職者,經考慮前項所列後,由新單位主管塡寫「人事異動單」,經權責主管核准後執行調職作業。2.5員工調職後,依人員升遷平調作業規定應予以試工三個月,由新單位權責主管評核是否適任,若不適任者,可調回原單位或辭退。二、控制重點:1・人員升遷是否經確實評估及程式作樂。2•原職位是否有合適人員代替。3•對調任後之工作是否勝任。4•調職後人事單位是否據以變更資料。1•依據資料1.1員工招募規定1.2員工面試征選作業規定1.3人員升遷作業規定2.使用表單2」人員需求表2.2銳普電
5、子(羅定)廠人事資料卡4.人事單位接到應徵人員資料及履歷表,由人事單位對應徵者資料初步評核,査核其條件是否相符,如爲一、作業程式1•依據用人單位之權責主管核准後,轉人事單位辦理人才招募、甄選作業。2•依公司人力資源規劃及實際人力需求決定是否對外招募、內部晉升或調動。3•人員招募作業,可經由下列方式進行:3.1政府機構介紹3.2建教合作3.3委託人力交流中心3.4廣告征才3.5內部調職相符,由人事單位通知應徵者前來面試。5•人員之甄選‘人事單位會同用人單位主管面試後,決定錄取與否。6•用人單位與面試人員面試後附上相關資料呈權責主管核定。7•經權責主管核准錄取後,由人事單位
6、通知錄取及報到說明。&內部調職應訂定時間性的限制'並按「人員升遷規定」及「內部控制制度薪工循環■晉升調職作業」辦理。二、控制重點1•招募作業是否依循公司有關規章辦理。2•內部調職是否按照規定辦理'申請調職之人員異動是否過於頻繁。FA-XLD-0405:任用XEPEXELECTRONICS(LUO-DING)CO.,LTD.銳普電子羅定有限公司-內部控制制度作業程序及控制重點依據資料一、作業程式1•依據資料:1•人員報到時,依據「新進員工報到作業規定」繳父下列資料,進入廠報到時繳齊•或入廠後一天.1.1新進員工報到作業1.1身分證複印件。L2新進員工任用作業1.2照片。1
7、.3職務授權與代理人1.3學歷證明。辦法1.4健康證。2•新進人員到職時需塡寫「羅定廠人事資料卡」,並由管理部編列工號後與員工個人之證件複印件一起存檔。2•使用表單:3•新進員工報到後,應依據「新進員工任用作業規定」及「新進員工及試用期員工薪資核定作業規定」辦2.1羅定廠人事資料卡理。2.2新進人員試用評核4•新進員工經試工合格者,管理部應與該員工簽訂「勞動合同書」,正本繳交主管機關外,應影印一份備査。表5•本公司各職務人員之任用,應遵守職務授權辦法作業,待人事單位公佈後,方予以生效。2.3員工數據6•集團企業間之調動應依照規定作業辦理。
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