内部质量审核检查表-品质管理

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1、HZCX0504C内部质量审核检查表被审核部门部门负责人审核要素审核时间要素条款主要内容检查方法审核记录判断4・管理要求4.1实验室应依法设立或注册，能够承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。4.1.1实验室一般为独立法人；非独立法人的实验室需经法人授权，能独立承川第三方公正检验，独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目和独立核算。4.1.2实验室应具备固定的工作场所，应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。4.1.3实验家管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。4.1.4

2、实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。4.1.5实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测和/或校准项U或者类似的竞争性项1=1有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。实验室应有措施确保其人员不受任何來自内外部的不止当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。4.1.6实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。4.1.7

3、实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。共页：第页被审核部门部门负责人审核要素审核时间要素条款i¥内容检查方法审核记录判断4.1.8实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件，独立法人实验室绘高管理者应由其上级单位任命；最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。4.1.9实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。必要时，指定关键管理人员的代理人。4.1.10实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、日的和结果评价

4、的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。4.1.11实验室应市技术管理者全面负责技术运作，并指定一名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。4.1.12对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适川于授权/验收的实验室）。4.2管理体系实验室应按照本准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体系。管理体系应形成文件，阐明与质量有关的政策，包括质量方针、目标和承诺，使所有相关人员理解并有效实施。4.3文件控制实验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，

5、确保文件现行有效。4.4检测和/或校准分包如果实验室将检测和/或校准工作的一部分分包，接受分包的实验室一定要符合本准则的要求；分包比例必须予以控制邙艮仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目）。实验室应确保并证实分包方有能力完成分包任务。实验室应将分包事项以巧面形式征得客八同意后方可分包。被审核部门部门负责人审核要素审核时间要素条款主要内容检查方法审核记录判断4.5服务和供应品的采购实验室应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量。4.6合同评审实验室应建立并保持评审客户要求、标书和合

6、同的程序,明确客户的要求。4.7申诉和投诉实验室应建立完善的申诉和投诉处理机制，处理相关方对貝•检测和/或校准结论提出的异议。应保存所冇申诉和投诉及处理结果的记录。4.8纠正措施、预防措施及改进实验室在确认了不符合工作吋，应釆取纠正措施；在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。实验室应通过实施纠正措施、预防措施等持续改进其管理体系。4.9记录实验室应有适合口身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。实验室质量记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序规范进行。所有工作应当时予以记录

7、。对电了存储的记录也应采取冇效措施，避免原始信息或数据的丢失或改动。所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录、以及证书/证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存。每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。记录应包括参与抽样、样品准备、检测和/校准人员的标识。所冇记录、证书和报告都应安金储存、妥善保管并为客户保密。被审核部门部门负责人审核要素审核时间要素条款主要内容检查方法审核记录判断4.10内部审核实验室应定期地对其质量活动进行内部审核，以验证其运作持续符介管理体系和木准则的要求。每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部耍

8、索和所有活动。审核人员应经过培训并确认英资格，只要资源允许，审核人员应独立于被审核的工作。4.11管理评审实