3-风险管理程序

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1、风险管理程序3.1范围与评价方法3.1.1要素规定：企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。评审方法查文件：各部门和有关人员的职责与任务。问：1•企业负责人组织开展风险评价工作的情况；2•从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。达标标准1•制定风险评价管理制度，并明确风险评价的冃的、范围、频次、准则及工作程序;2•明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。3・1・2要素规定：企业风险评价的范围应包括：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4

2、）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。评审方法查文件：1•风险评价记录；2.风险评价管理制度。达标标准风险评价范围满足标准要求。3.1.3要素规定：企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检查表分析（SCL）；（3）预危险性分析（PHA）；（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式与影响分析（F

3、MEA）；（6）故障树分析（FTA）；（7）事件树分析（ETA）；（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。评审方法查文件：1•风险管理制度；2•风险评价记录；3•选用的风险评价方法。问：有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。达标标准1・可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；2•可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价3•选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。3.1.4要素规定：企业应依据以下内容制定风险评价准则：(1)有关安全生产法律

4、、法规；(2)设计规范、技术标准；(3)企业的安全管理标准、技术标准；(4)企业的安全生产方针和目标等。评审方法查文件：风险评价准则和相关取值标准的内容。达标标准1・根据企业的实际情况制定风险评价准则；1•评价准则应符合有关标准规范规定；3•评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。3.2风险评价3.2.1要素规定：企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。评审方

5、法查文件：1•作业活动清单、设备、设施清单；2•风险评价报告。现场检查：从业人员参与风险评价活动的情况。达标标准1・建立作业活动清单和设备、设施清单；2•根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价;3•从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。322要素规定：企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。评审方法查文件：1•各级机构组织开展风险评价的有关文件；2•风险分析记录;3•风险评价有关会议记录或纪要。问:有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。达标标准1•厂级评价

6、组织应有企业负责人参加；2•车间级评价组织应有车间负责人参加；3•所有从业人员应参与风险评价和风险控制。3.3风险控制3.3.1要素规定：企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性。2）应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。评审方法查文件：1•重大风险清单；2•风险控制措施；3•风险评价记录，风险评价报告。现场检査：重大风险控制措施现场落实情况。达标标准1•根

7、据风险评价的结果，建立重大风险清单；2•结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；3•风险控制措施符合标准要求。3.3.2要素规定：企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。评审方法查文件：1•风险管理培训教育计划；2•风险管理培训教育记录。问：从业人员是否知道本岗位的危险、有害因索及应采取的控制措施。达标标准1•制定风险管理培训计划;2•按计划开展宣传、培训3.4隐患排查与治理3.4.1要素规定：1

8、•企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。评审方法查文件：1•隐患治理制度；2•隐患治理台账；3•隐患治理记录；4•重大隐患治理工作“五到位”