3、风险管理程序

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1、文件名称：风险管理程序第A/1版2012年03月01日实施2012年03月01日发布文件控制履历表修改记录修订修改内容编写（修改）H期备注A根据《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006—2010）》和《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ3013—2008）》,国家安监总局制定的《危险化学品从业单位安全个产标准化评审标准》，广东省安监局《关于印发危险化学品企业安全牛.产标准化评审补充条款等评审标准（试行）的通知》（粤安监管三（2011）59号），制订安全牛产标准化体系文件。2012年02月26口签名

2、栏批准：总经理（主耍负责人）审核：安全主任（安全管理人员）编制：撰写者/修订者签名：H期：签名：日期：签名：日期：A级要素:3风险管理B级要素:3.1范围与评价方法3.2风险评价3.3风险控制3.4隐患排查与治理3.5重大危险源3.6变更3.7风险信息更新3.8供应商3风险管理3.1范围与评价方法3.1.1评价组织：由公司的安全生产领导小组组织生产、技术、设备、电气、安全、工程等相关人员组成风险评价小组，必要时可委托或聘请外部专业评价组织或评价专家。1)公司风险评价领导小组组长：总经理(主要负责人)副组长：安全主任

3、成员：安全管理员及各部门负责人注1:如因人员变化，由安全生产领导小组讨论确定新成员组成，并以文件的形式公告。本份文件不再作换版修改。注2：风险评价小组成员应具备下列要求。%1、熟识安全生产的法律、法规和标准及其他要求；%1、具备化工专业知识和经验；%1、熟悉风险评价方法等。3.1.2.评价范围：%1规划，设计和建设、投产、运行等阶段；%1常规和异常活动；%1事故及潜在的紧急情况；%1所有进入作业场所的人员的活动；%1原材料、产品的运输和使用过程；%1作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；%1人为因素，包括违反安

4、全操作规程和安全生产规章制度；%1丢弃、废弃、拆除和处置；%1气候、地震及其他自然灾害等.3.1.3.科学合理的评价方法：进行风险评价时，应根据评价项目的内容和特点选用科学、有效、合理、可行的风险分析方法。本企业主要釆用工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL)o当以上两种方法都不能有效满足评价目的时,可考虑选用预危险性分析法(PHA)、失效模式与彩响分析法(FMEA)、危险与可操作性分析法(HAZOP)、故障树分析法(FTA)、事件树分析法（ETA）等其他分析方法。3.1.4.评价准则:进行风险评价时，

5、首先依据有关的安全法律法规、行业的设计规范和技术标准、本企业的安全管理标准和技术标准、本企业的安全生产方针和口标、本企业与相关方所签署的合同等事项制定评价准则。采用“风险度R二可能性LX后果严重性S”的判断方法判定风险程度。表5.2-1事件发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在止常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未冇效执行或控制不当，或危害常发生或在预期情况

6、下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施并能有效执行、或过去偶尔发生危险事故或事件1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件表5.2-2事件后果严重性S的判断准则等级法律、法规及其他要求人员伤亡财产损失停工公司形象5违反法律

7、、法规和标准死亡>25万元部分装置或设备（>2套）停工省内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>10万元2套装置或设备停T行业内或市区内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病>2万元1套装置或设备停工乡镇区域内影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<2万元受影响不人，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没冇停工形象没有受损表5.2-3风险等级判定准则及控制措施风险度R等级应采取的行动/控制措施实施期限20〜25口大风险在采取措施降低危害前，不能继续作

8、业，对改进措施进行评估立刻整改15〜16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9〜12中等可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通2年内治理4〜8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费吋治理<4风险轻微或可忽略无需采用控制措施,但需保存记录3.2风险评价3.2.1风险评价应考虑的因素根据