(采购部)ISO14001环境审核检查表

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时间:2019-11-24

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1、要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.1资材部是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用1.与资材部主管交谈,关于本部门的职责与活动情况.符合要求与资材部采购XXX交谈,清楚采购在环境管理中所担当的职责与作用。2.查看文件,是否有明确规定符合要求查《环境运行控制程序》有明确规定4.3.11・如何识别本部门坏境因素?查看是否有遗漏?查看环境1大1素识别表,现场查看坏境因素是否有遗漏符合要求查采购坏境1大1素识别、评价清单,与现场核对无遗漏重大环境因素2.部门的员工是否清楚本岗位的环境因素询问部分员工符合

2、要求问采购清楚本岗位的环境1大1素3.当产品、活动、服务发生变化时环境因素是否更改查看坏境1大1素更新记录与评价记录符合要求暂时没有发生变化4.本部门有哪些重大的环境因素?询问部分员工符合要求问采购员能清楚说出本部门重大坏境1大1素4.3.21.资材部的环境因素跟哪些法律法规及其它要求冇关,法律法规及其它要求大致要求是怎样的与资材部主管或部分员工交谈符合要求采购冇最新《适用环境法律及莫它要求一览表》都是按照其控制的相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.3.31.是否对

3、本部门的重大坏境因素建立环境口标与指标.查看环境目标指标一览表符合要求查SCJ-WI-446-01坏境目标及管理方案,有对重大环境因素建立目标及指标。2.环境口标与指标是否得到有效的实施,效果如何查看相关的检测与测量有关记录符合耍求每月有对环境口标作评审管理报告,对水电纸使用每月有趋势图统计4.3.41.是否针对环境口标与指标建立环境管理方案査看环境管理方案一览表符合要求查环境管理方案一览表,有对口标、指标建立管理方案2.环境管理方案实施及完成情况怎样现场查看境管理方案完成情况符合要求现场查看,按环境管理方案

4、实施3•部门员工是否清楚本部门的坏境目标与指标及坏境管理方案询问部分员工对环境因索如何管理,怎样來实现环境目标与指标符合要求询问采购员清姥本部门的目标、指标及管理方案,在水、电、纸的使用时按管理方案实施。4.4.21・是否明确各岗位培训的需求査看相关的文件符合要求岗位说明书冇明确规定相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.22.各部门是否按培训计划实施培训抽查相关部门的培训记录及考核记录符合耍求按计划进行培训3.员工是否知道违反程序作业指导书将产生的后果3.现场询问

5、符合要求询问采购员可以清楚冋答4•员工是否知道口己工作的改进将产生什么环境效益4.现场询问符合要求询问采购员可以清楚冋答4.4.31.是否接到相关方环境信息询问资材部主管符合耍求暂时没有接到2•接受信息后是否传递给ISO推行小组询问管理信息管理员符合耍求按规定,有收到会传递给ISO小组3•是否对接收到的环境信息作出相应的处理查看相关文件符合要求有沟通记录汇总表SCJ-ER-443-044.4.4/51.各使用处是否得到文件的有效版本?是否将作废文件从使用处撤走?到文件发放和使用场所査看符合要求现场使用的文件均

6、为最新版本相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书SCJ-QR-822-O5要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.61・本部门是如何按环境程序要求进行环境运行的?询问部门负责人符合耍求询问釆购负责人XXX,按SCJ-EP-44601《环境运行控制程序》进行控制2.是否执行废弃物的分类放置?询问并查看相关的记录,现场确认是否按文件执行.符合要求现场确认按废弃物分类放置3.是否执行节约用电、用水及其它资源?询问并查看文件的规定现场查看分类情况符合要求现场查看按《环境管理方案》进行控制和统计4.如何对供应商施

7、加影响?询问部门负责人符合要求询问按《相关方环境施加影响管理程序》4.5控制4.4.71.如何参与消防演练?询问部门负责人符合要求按公司的消防演习计划,与公司统一进行消防演习2、本部门员工是否清楚逃生路线图及灭火器位置?询问部分员工符合要求询问采购员能清楚逃生路线图和灭火器位置4.5.12.本部门的环境目标指标的达成情况是否进行检测与测量查看相关记录符合要求1-3月份每月有对环境目标、指标作评审报告,对水、电、纸的使用每月有趋势图统计4.5.31.对检测与测量出现的不符合制定纠正措施与实施查看纠止措施报告符合

8、要求暂时没有出现不符合项4.5.41・环境记录是否有检索,保存是否适合有无变质与损坏.现场查看环境记录符合耍求环境记录保存完整相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书SCJ-QR-822-O5

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