007采购部审核检查表

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1、宣城康美运动器材制造有限公司内部审核检查表(采购部)编号：GLB-19序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录1.职责和权限5．5．1（1）询问采购部主管采购部在公司中的作用是什么。（2）询问2-3名采购员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。2.质量目标5．3（1）询问采购部主管及2-3名采购员询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么。3.文件控制4．2．3（1）查看各种文件，了解文件受控情况。（2）查看作废文件是否已清除。（3）查看引用外来文件的受控

2、情况。（4）询问参加文件定期评审的情况。4.记录控制4．2．4（1）结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。3第3页共3页宣城康美运动器材制造有限公司内部审核检查表(采购部)编号：GLB-19序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录1.a．组织如何选择和评价供方？是否明确规定了选择和定期评价的准则？b．是否明确了对供方控制的方式和程度？对供方控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度？c．评价的结果和跟踪措施是否予以记录？d．采购文件是否清楚地说明了采购

3、信息？e．采购文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？评审的方式是什么？是否有效？f．是否规定了对采购产品进行验证的活动？是否得到有效的实施？g．当组织或组织的顾客在供方的现场进行验证时，是否在采购文中作出了规定？规定是否包括验证的安排和产品放行的方法？h．是否保存了对供方进行验证的记录？i．当发现供方产品不能满足合同要求时是如何处置的？7．4采购（1）询问采购部主管：如何评价和选择供应商及外协加工商。确认：a．是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件。b．是否组织有关部门对供应商及外协

4、厂商进行评价。c．是否有选择和评价供应商及外协厂的记录。d．是否建立了供应商及外协厂档案(合同)、外协厂商名录。e．对供应商是如何控制的，控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度。f．供应商质量下降时，是否采取纠正措施或作必要的更换。g．是否有合格供应商名册，是否保存有合格供应商的质量记录，是否定期对合格供应商进行评价。（2）索阅合格供应商名册，从抽查3-5个合格供应商的评价记录、合格证明文件、供货情况记录等，确认：a．是否都进行了评价，是否按产品的重要性选择了不同的评价方法

5、。b．是否对合格供应商进行了有效控制和重新评估。（3）抽查4-6份采购单及其他采购文件，检查：a．供应商是否在合格供应商名册中。b．是否标明产品的类别、型号或其他准确标识。c．图样有更改时，是否在采购文件上有说明。d．是否写明要求的规范、图样、检验规程及其他技术文件的名称。2.设计和开发7．3（1）询问采购部主管是否参加设计评审、设计确认。3第3页共3页宣城康美运动器材制造有限公司内部审核检查表(采购部)编号：GLB-19序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录1.生产和服务提供的控制7．5

6、．1（1）询问采购部主管生产设备的购买情况2.监视和量测装置的控制7．6（1）如何参与量测设备的购买。3.产品的监视和测量8．2．4（1）如何配合品管部做好进货验证工作。4.不合格品控制8．3（1）询问采购部主管参加不合格来料处理的情况。5.数据分析8．4（1）查看采购部是否对采购信息及进行分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。6.改进8．5（1）询问参加改进、纠正及预防措施的情况。编制人：审核人：日期：3第3页共3页