（仓库）ISO14001环境审核检查表

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1、要素审核项口审核方法审核结果审核记录4.4.1仓库是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用1.与仓库主管交谈，关于本部门的职责与活动情况.符合耍求询问仓库主管XXX,清楚仓库的职责与控制方法2•查看文件，是否冇明确规定符合要求查《环境运行控制程序》冇明确规定4.3.11・如何识别本部门环境因素？查看是否有遗漏？查看环境因素识别表，现场查看环境因素是否有遗漏符合耍求查仓库环境因素识别、评价清单，与现场核对无遗漏2•部门的员工是否清楚木岗位的环境因素询问部分员工符合要求问仓管罗章清楚本岗位的环境

2、因素3.当产品、活动、服务发生变化时环境因素是否更改查看环境因素更新记录与评价记录符合要求暂时没有发生变化4.木部门有哪些重大的环境因素？询问部分员工符合要求问仓管罗章能清楚说出仓库重大环境因素4.3.21.仓库的环境因素跟哪些法律法规及其它要求有关，法律法规及其它要求大致要求是怎样的与仓库主管或部分员工交谈符合要求仓库有最新《适用环境法律及其它要求一览表》都是按照其控制的环境管理程序文件与作业指导书相关程序文件要素审核项口审核方法审核结果审核记录4.3.31•是否对本部门的重大环境因素建立环境

3、目标与指标.查看环境目标指标•览表符合要求查SCJ-WI-446-01环境目标及管理方案，有对重大环境因素建立目标及指标。2.环境目标与指标是否得到有效的实施，效果如何查看相关的检测与测量冇关记录符合要求1-3月份冇对环境目标作评审管理报告，对水电纸使用毎刀有趋势图统计4.3.41.是否针对环境目标与指标建立环境管理方案查看环境管理方案一览表符合要求查环境管理方案一览表，有对目标、指标建立管理方案2.环境管理方案实施及完成情况怎样现场查看境管理方案完成情况符合要求现场查看，按环境管理方案实施3•

4、部门员工是否清楚本部门的环境口标与指标及环境管理方案询问部分员工对环境因素如何管理，怎样来实现环境目标与指标符合要求询问仓管员罗章，不用电时，及时关电，节省电能。4.4.21・是否明确各岗位培训的需求查看相关的文件符合要求查SCJ-WT-620-07特殊岗位清单和岗位说明书有明确各岗位的技能耍求环境管理程序文件与作业指导书相关程序文件要素审核项口审核方法审核结果审核记录4.4.21・部门是否按培训计划实施培训抽查相关部门的培训记录及考核记录符合要求2月份仓库计划培训“物料发放作业流程”，按计划安

5、排了培训，并考核合格。2.员工是否知道违反程序作业指导书将产生的后果3.现场询问符合耍求询问仓库管理员能清楚回答3•员工是否知道自己工作的改进将产生什么坏境效益4.现场询问符合要求询问仓库管理员能清楚回答4.4.31.是否接到相关方环境信息询问仓库主管符合要求暂时没有收到2.接受信息后是否传递给ISO推行小组询问管理信息管理员符合要求按规定，有收到会传递给ISO小组3.是否对接收到的环境信息作出相应的处理查看相关文件符合耍求有沟通记录汇总表SCJ-ER-443-044.4.4/51.各使用处是否

6、得到文件的冇效版本？是否将作废文件从使用处撤走？到文件发放和使用场所查看符合要求现场使用的文件均为最新版木相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书SCJ-QR-822-05要素审核项口审核方法审核结果审核记录4.4.61.本部门是如何按环境程序要求进行环境运行的？询问部门负责人符合要求询问仓库主管XXX,按SCJ-EP-44601《环境运行控制程序》进行控制2.是否执行废弃物的分类放置？询问并查看相关的记录，现场确认是否按文件执行.符合耍求按规定分类放置废弃物3.是否执行节约用电、用水及其它资源

7、？询问并查看文件的规定现场查看分类情况符合要求按“环境管理方案”执行节约用电、用水及其它资源。4.如何对运输车辆所产生的噪声、废气及潜在的油品泄漏进行控制？询问部门负责人符合要求由采购对供应商作《施加影响相关名录》进行控制。4.4.71.如何参与消防演练？询问部门负责人符合要求按公司的消防演习计划，与公司统一进行消防演习2、本部门员工是否清楚逃生路线图及灭火器位置？询问部分员工符合要求询问仓管员能清处逃生路线图和灭火器位置4.5.12•本部门的环境口标指标的达成情况是否进行检测与测量查看相关记录

8、符合耍求1-3月份每月有对环境口标、指标作评审报告，对水、电、纸的使用每月有趋势图统计4.5.31・对检测与测量出现的不符合制定纠正措施与实施查看纠正措施报吿符合要求暂吋没冇出现不符合项4.5.41.环境记录是否冇检索，保存是否适合有无变质与损坏.现场查看环境记录符合要求环境记录保存完整环境管理程序文件与作业指导书相关程序文件