成品仓库审核检查表

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1、****有限公司审核检查表受审核部门:成品仓库审核类型：■QMS审核员:审核组长：审核日期:第5页共5页审核检查表被审核部门审核员审核结果成品仓库条款号审核内容判定审核证据说明YesNoNA5.3质量方针有否在该部门得到沟通和理解？5.4.1该部门质量目标得到沟通和理解？5.5.1询问部门职责其它需要现场审核的内容：第5页共5页审核检查表被审核部门审核员审核结果条款号审核内容判定审核证据说明YesNoNA7.4是否按影响程度制定了运输供方评价和选择供方的方法、准则并实施(7.4.1)是否制定了运输供方重新评价合格的方法、准则并实施？(7

2、.4.1)评价结果记录是否保存？评价中提出的措施是否记录并实施？临时采购是如何控制的(7.4.1)是否形成合格供方名单？是否在名单内采购？（7.4.1）其它需要现场审核的内容：第5页共5页审核检查表被审核部门审核员审核结果条款号审核内容判定审核证据说明YesNoNA7.4.2以何种形式表述运输外协产品的信息？如何确保规定的采购要求是充分和适宜的？(7.4.2)采购产品信息是否适当？是否包括产品要求（合格标准、验收条件）(7.4.2)在供方现场实施验证时，是否作出安排并实施？(7.4.3)其它需要现场审核的内容：第5页共5页审核检查表被审

3、核部门审核员审核结果条款号审核内容判定审核证据说明YesNoNA7.5.57.5.3、8.5.2/8.5.3在储存中是否按防护要求实施产品的存放、进出库？储存条件是否符合要求?查看帐物卡是否一致?(7.5.5)产品标识（产品标识、状态标识）和防护的执行情况）有否定期进行盘点？针对盘点有盈亏情况有否采取相应的措施？其它需要现场审核的内容：第5页共5页