审核员考试 环境管理体系 化学品仓库检查表学品仓库检查表.doc

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1、化学品仓库检查表受审核部门：锅炉房序号标准条款审核内容检查、抽样方法14.4.1部门环境管理的职责和权限：与主管领导交谈，了解EMS中职责和权限、资源配备情况1.人员配备分工、岗位职责和财力资源的提供2.查危险化学品防护、处理设施的配置情况24.4.2能力意识培训：1.重大环境影响岗位的人员有哪些2.培训需求培训方法3.能力意识1.询问主管，查阅名单2.抽1-2份培训或其他措施记录3.抽3-5名库工查上岗证、本岗位重要环境因素，化学品性质、危害、应急准备与响应方法4.现场观察员工操作34.3.1环境因素重大环境因素：1.环境因素辨识是否充分2.重大环境因素评价结果是否准确1.查部门环

2、境因素清单和重大环境因素清单2.与主管领导交谈、现场观察确认44.4.6运行控制：1.运行的识别与策划是否包含了化学品的贮存，搬运、收发与重要环境因素有关的运行，是否编制了MSDS2.运行准则职责是否明确，规定是否适宜、可操作、满足法规要求3.是否在受控条件进行4.对供方和合同控制的程序、通报。化学品及危险化学品转运处理方1.询问2-3名库工化学品贮存，搬运领用规则2.抽查化学品领用、库存、保管记录各5-6份3现场观察库工工作是否遵循操作规程4.查对供方和合同方控制程序，抽2份通报的证据54.4.7应急准备与响应控制：1.有无化学品泄露程序规定，措施是否可行2/应急设备是否完备，是否

3、有效3.有无发生过紧急情况和事故，如何响应4/评审修订：是否定期，紧急情况发生后是否评审5.演练：是否定期演练，规定应急预案，人员能力1、询问主管查响应程序、应急预案3.现场查看应急设施设备。4.查响应证据5查定期评审修订证据6.查定期演练证据7.询问1-2人是否了解应急规定64.5.1重大环境影响的运行活动的例行监视和测量:1.监视测量的职责内容是否对仓库各项条件的日常检查如温度、适度、堆高、防泄漏设施完好情况2.运行控制的检测1.询问主管2.查程序、监测测量计划3.检测测量记录：74.5.4查记录控制程序：1.查记录保存期限、保存处置方法2.查记录管理是否清晰准确易于检索有可追溯

4、性1.与部门主管交谈，询问记录保存情况2.抽化学品收发贮存记录各5-6份（结合4.4.6抽样）84.4.5查文件控制：1查是否有文件相关版本，文件是否清晰2.查外来文件的控制3.查作废文件的控制抽2-5份文件加4．5．31．询问负责人如何会识别和处理不符合，如何针对不符合采取纠正措施和预防措施。查阅相应的程序文件，看其内容是否充分，是否是经批准的有效文件。2．根据对运行控制、监测和合规性评价等活动审核的有关证据，了解自体系运行以来出现的不符合情况。3．如出现不符合，抽查3～5份不符合进行处理的证据，看其是否符合规定的程序。查对不符合进行调查而确定的原因，看原因分析是否准确。查对抽查到

5、的不符合采取纠正措施的实施证据，看所采取的纠正措施是否与不符合的影响相适宜。4．向负责人了解如何评价预防措施的需求，自体系运行以来在针对哪些潜在不符合采取了预防措施。如有，查采取预防措施的证据，看所采取的预防措施是否与不符合的影响相适宜。5．现场查与所采取的纠正措施和预防措施有关的活动的实际情况，以确认这些措施的有效性。6．如因纠正措施和（或）预防措施引起了有关文件的更改，查阅对文件进行更改和审批记录，并查证对更改后文件的实施证据