锅炉房化学品仓库检查表

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1、内审检查表审核部门：锅炉房序号要素名称检查内容与方法14.4.1环境职责1询问部门负责人，在正常异常和紧急情况下的工作内容，人员的配备，分工和职责，评价其工作内容和职责分工的合理性。24.3.1环境因素危险源2、向负责人了解环境危险源辨识和风险评价情况，介绍有哪些重大环境因素重大危险源，风险及其控制方法，查其危险源辨识和风险评价清单，评价其有无遗漏现象，现场观察其锅炉运行情况，以分析运行控制的有效性。44.3.2法律法规3、向负责人了解与锅炉房有关的法规，抽查3-5份法规是否为有效版本，查锅炉房的使用许可证和年检证是否有效，查法律法规清单，看有无水汽

2、声渣排放标准54.3.3目标指标，管理方案5、目标指标是否适合，实施效果如何。查管理方案是否形成文件，是否执行64.4.2培训6、向负责了解对人员的能力要求，抽查司炉工和水质化验员培训的证据，核查岗位人员岗位资格证，是否符合法规要求，与员T交谈是否知道其职责，环境因素、危险源及其风险，是否了解岗位的重要性，具体的操作方法。74.4.6运行控制7查作业指导书，看工人操作，查运行记录。有否应急准备响应文件，询问84.4.74应急准备工人发生故障或紧急情况如何行动抽查近三个月的水汽声渣监测记录，有否超标,监测仪器是否校准。从近三个月的操作记录是

3、否符合作业指导书的要求，抽查3-5份维修记录查锅炉及附属设备的完好情况，观看压力、温度、水位是否正常查仪器仪表是否校准和检定。951监测和测量9、查排放指标、安全的合规性情况104.5.2合规性评价10、近期检查和内审中提出的问题4.5.3纠正与预防措施是否采取纠正措施4.4.54.5.4文件控制记录控制查有效文件清单，现场文件是否审批,文件管理情况查监测，培训记录，运行日志是否清晰，保存完好内审检查表审核部门：化学品仓库序号要素名称检查内容与方法14.4.1环境职责安全职责询问仓库管理员，有否专人管理化学品仓库，出示岗位责任制24.3.1环境因素查阅

4、危险源辨识清单，危险化学品是否列入重大危险源清单，有否遗漏有无评审更新34.3.2法律法规有关危险化学品法律法规是否列入受控清单44.4.2培训•能力询问仓库管理员，化学品仓库中有哪些易燃易爆的，有毒有害的，是否了解化学危险品的贮存,使用的知识，54.4.3协商和沟通•询问仓库管理员，是否了解公司的方针，目标，员工代表，是否参加了火灾爆炸有关预防的讨论64.4.6运行控制危险化学品是否分类存放，有安全距74.4.7应急准备离，是否有泄漏，防火警示是否醒冃，消防栓布局是否合理，电气设施安装是否合理，是否有通风防毒监视报警隔离操作等安全措施.危险

5、化学品仓库是否制定了应急预案,应急设施和器材是否准备并维护，应急响应措施是否落实,并是否演练.84.5.1绩效监测规定了哪些监测项目，抽查近二个月和测量的监测记录，监测仪器是否校准94.5.2纠正与预查近期安全大检查和内审中提出的防措施问题是否已整改，查记录.104.4.5文件控制查与危险化学品有关的文件,标准是否是有效版本，是否妥善保管