质量环境管理体系检查表

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1、部门:管理层、管理者代表。0,0.1.0.2,0.3,1.21.2(9001)审核员：日期：年月日序号检査内容检査方法记录判定1高层对采用质量管理体系应该是组织的一项战略性决策如何理解？如何从增值的角度加以考虑？2公司质量管理体系与公司的其他管理体系是如何相容的？3公司质量管理体系得范围是否冇明确的定位？对如何确定公司的产品生产要求符合质量管理休系要求4删减的理曲是否充分阐明、合理？•删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规耍求的产品能力？•删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？6是否向员工传达遵守法规和满足顾客要求

2、的重要性？有何证据？如何做到以顾客为关注焦点？7方针是否和组织的宗旨及组织的活动（产品性质、规模）与环境影响、环境因素相适应？方针中是否体现两个承诺、一个框架？8建立目标和指标及方案时，是否考虑了重大因素，法律法规要求，以及各相关方的耍求？方案是否合适？9质量环境体系策划的连续性如何？管理层领导层、管理者代表。5.1,5.2,5.3,5.5(9001)4.4.1,4.3.1,4.3.2(14001)审核员：日期：年月日序号检査内容检查方法记录判定1是否制定各有关部门的职责？询问领导的职责及对体系文件及标准的理解？2如何进行内部沟通？都进行了哪

3、些沟通？3公司是如何识别重大因素的？主要依据是什么？有哪些？4公司贯彻环境管理要求有哪些改善和进步？5如何确保资源获得？6最高管理者是否定期对管理体系的适用性、充分性和有效性进行评审。7管理评审的内容是否包括了以下方面:•方针口标、指标的达成情况。•方案的实施情况。•法律法规的符合性状况，变化情况。•重要环境因素的控制情况。•内审反映的情况及不符合纠止情况。•投诉情况。•产品的符合性。•以往管理评审的情况。•改进的建议。部门：领导层、管理者代表体系要素：5.6(9001)4.6(14001)审核员：日期：年月日序号检査内容检查方法记录判定1管

4、理评审的效果，是否有以下方面的持续改进：•管理方案。•管理体系。2管理评审的效果如何？45部门：业务支持中心(文控)体系要素:4.2.3(9001)4.4.4,4.4.5(14001)审核员：日期：年月日序号检查内容检查方法记录判定1文件是否清楚地描述了管理体系的要求及其相应的联系。2文件是否经过相关人员的批准。3查询相关文件的途径是否给出清楚的指示。4文件的编制、审批、标识、更新和分发是否有明确的程序要求。5如何确保对管理体系进行具有关键作用的人员能及时得到有效版木的文件，失效文件是否能及吋取回。6为法律原1大1或保留信息需要而留存的失效文

5、件是否有明确的标识。7外来文件的控制如何？（法规的收集与控制？）、如何主动了解、确定获取和更新相应的法律法规和其他耍求？8文件更换是否符合程序？9文件运行过程中冇无进行更改，更改冇无记录？10公司的口标指标实施的结果如何？11是否对组织的活动、产品或服务及可望对其施加影响的环境因素/重要环境因素进行了识别和评价？管理体系现场检查表部门:业务支持中心(行政部、IT部)体系要素：6.3、6.4(9001)4.3.1(14001)审核员：日期：年月日序号检查内容检查方法记录判定1是否编制重大环境因索清单？2冇无关丁•信息和文件更新的规定，并执行？3

6、管理方案是否明确了相应的职责，实施的方法和时间表。4方案的制定是否针对和应的目标和指标？考虑了技术、经济的可行性？5员工招聘及时率达到70%以上的数据。6消防安全检查的记录。7IT的信息管理有何规定？系统的安全性如何？8IT新技术应用有无进行？结果如何？部门:业务支持中心(行政部)体系要素：6.1,6.2(9001)4.4.1,4.4.2(14001)审核员：日期：年月日序号检查内容检查方法记录判定1了解组织的资源配置，判断是否满足方针廿标的要求？2各岗位是否具备能力？冇无进行培训？(查证据)3培训需求是如何确定。培训计划是否制定。4是否使每

7、有关职能和层次的员工都意识到•与环境方针相关程序以及环境管理体系耍求相一致的重耍性。•偏离所规定的工作流程可能造成的后果。有无证据？5有无进行应急准备与响应的培训6对新员工及调换岗位员工的培训是如何进行的？7培训的效果如何？是否加以评价？培训记录是否齐全？8是否冇设备设施清单？设备设施是否满足产品符合性的要求？9是否识别环境因素和评价觅大因素？1011是否识别适用的法律法规，是否有清单？是否依据重大因素制定目标和指标和方案？是否可考核？管］体系现场检查表部门：财务部体系要素：4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.KIS014001)日期

8、:年月日序号检查内容检查方法记录判定1是否识别环境，重耍因索和评价重耍因素？2是否识别适用的法律法规，是否有清单？34是否制定质量环境目标？是否可受考核？实施情况如