质量、环境、安全管理体系生产厂检查表

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1、受审核部门：标准号审核项目审核要点和方法备注OEQ4pP了解生产厂对质量、环境、职业健康安全方面人员的职责是如何规定的？1、与负责人交谈，了解木单位的职责冇哪些？2、查本单位的职责权限文件的审批、受控、发放情况。查职责规定是否明确、全面。抽查2-3个部门/人员的职责规定。OEQ331是否建立了与本单位有关的目标和指标?执行和完成情况如何？1、查与本单位有关质量、环境、职业健康安全方而目标.指标的制定、分解文件,目标.指标制定的是否合理？2、杳2-3项目标.指标完成情况的考核记录。3、是否存在对H标、指标的更新悄况？查相关记录。OHQ4444425罷查文件的管理

2、情况。查该部门各类文件（每类各抽杳2〜3个），杳文件的审批、受控、发放背记、实际发放情况，查作废文件的控制、文件更改的控制情况的控制情况。Q：4.2.3E：4.3.20：4.3.2与本单位相关的法律法规和标准等有哪些？查木单位相关的法律法规/标准清单是否完全、适宜，抽查2-4份法律法规/标准文件，是否有效、受控？Q：5.5.3E：4.4.30：4.4.3查与本单位有关的内部沟通、信息交流情况。询问本单位进行内部沟通、信息交流的形式、渠道有哪些？针对异常情况是怎样处理的？（审核具他条款时具体查证沟通有效性）Q：6.2.2E：4.4.20：4.4.2查木单位工作人

3、员的岗位能力要求及对木单位环境.职业健康安全重要性的认识。1、询问了解木单位人员情况，询问2-4名木单位人员对公司综合管理方针.自己岗位目标的了解.熟悉程度，现场杳木单位人员的岗位能力胜任情况。2、抽杏2-4人的特殊工种操作证，杏看是否在有效期内？3、杏近期1-2期安全、环境知识的培训情况记录。Q：E：4.3.10：4.3.1查木单位有哪些重要环境和重大危险源？1、查本单位的环境因素、危险源因素一览表，识别是否充分？是否考虑了三种状态、三种时态？是否关注产站、相关方、界常情况、紧急情况的环境、危险源因索识别难点？丄査细大环喊由素、危险源因素控制计划,评价是否科

4、学、客观、合理？重大环境因素、危险源因素识别是否有遗漏？Q：E：4.3.30：4.3.4杳管理方案的制定、实施情况。1.本单位的管理方案有哪些？2.若有，杳2-4项管理方案中是否落实相关的措施、职责、资金及完成时间等内容？3.查2-4项管理方案的完成情况，若尚未完成，查对管理方案的实丿施悄况的检查记录。OEQAlp4PL66杳对基础设施的管理情况1、查本单位的设备台帐，了解本单位的设备状况能否满足生产需要？2、查设备管理文件：制度.标准.规程.维护保养细则等，是否审批、受控？规定的是否全面？3、查2-4台设备（包括特种设备）的维护保养记录，是否符合维护保养细则

5、的规定（项冃、频次.内容等）？（按定期保养、FI常保养分）4、查2-4台设备（包括特种设备）的维修记录，维修后是否有指定人员进行验收？5、查今年设备的大修、项修计划，对已完成的人修、项修，是否制定有大修、项修实施方案？对大修、项修完成后的验收记录是否有？受审核部门:标准号审'核项冃审核要点和方法备注6、询问是否发生冇设备事故？若冇，对设备事故是否进行了原因分析并制定措施？采取的措施是否有效？查相关记录。7、查2-4台特种设备的运行记录，运行过程是否存在问题？对运行中存在的问题和缺陷是否采取扌苗施加以解决？采取的措施是否进行记录？8、查卜3台特种设备档案，记录内

6、容是否完整、全面？OEQ447•••445♦••661查牛:产和服务提供过程、环境及职业健康安全运行控制是否有效？1、询问、了解生产、服务过程及产品生产、服务流程，明确关键过程。2、査1-2个月的生产计划，了解产品生产数量、种类等情况？3、查生产作业文件（工艺技术操作规程、安全环境岗位操作规程、作业指导书、生产过程卡、工序控制点等）及相关产品标准，是否有效、受控、适宜、全而？各抽查1一3份。4、抽舌1-2个月的3-6份工艺控制记录（包括特殊过程控制记录），对照作业文件，是否符合工艺控制耍求？5、闌绕FI标指标.重要环境.危险源因素等，抽查1-2个月环境、职业健

7、康安全控制记录各4-6份，对照安全环境岗位操作规程及相关标准文件，是否符合控制要求？（主耍侧重粉尘、废气、废水等的排放情况.固体废弃物、废渣.灰等的排放悄况；职业健康安全设施的运行悄况）6、对有锅炉的单位，增加杏煤的含硫控制情况；锅炉定期清洗情况；软化水系统反冲洗水排放情况等。7、询问负责人在节能降耗方面采取了哪些措就？是否制定了考核细则？杳1-2个月的考核记录。8、杏职业病的控制情况？今年有多少员工进行了体检？体检结果如何？查相关记录。9、查对相关方的影响管理情况，对外包活动有无管理规定？有无签定协议？协议屮是否规定对外包方职业健康安全及环境方而的要求予以规

8、定？是否组织对外包方就我公司在职业健康