质量环境管理体系内审检查表(9000 14000)

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1、质量环境管理体系内审检查表审核员:文件编号:QMS/TH-JL-BG28受审部门管理层审核时间年月日时分-时分标准条款审核内容审核记录判定Q4.1E4.1组织是否按本标准的要求建立质量及环境管理体系,并形成文件查阅体系文件,是否已经针对质量环境管理体系形成了以下文件,并加以实施:手册是□否□程序是□否□关键岗位和工序的作业文件、操作规程或管理制度是□否□组织是否界定了质量环境管理体系的范围,并形成了文件查阅管理手册,对质量环境管理体系的范围是否进行了界定:是□否□界定是否合理:是□否□组织是否识别质量环境管理体系所需的过程及其在组织中的应用,并确定这些

2、过程的顺序和相互作用查阅文件是否绘制了流程图或采用其他手段对各过程进行了识别:是□采用方式为:流程图□其他□否□是否确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法查阅相关文件,看是否对各过程的实施,进行了相关规定:是□否□是否已经确保可以或得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视,并监视、测量和分析这些过程;询问受审核人,是否已经配备相关资源,是否已经建立了相关的信息沟通渠道:是□否□询问受审核人,是否已经设立了相关的监视部门,并实施了这些监视和测量:是□责任部门是:,管理责任人是:否□是否实施了必要的措施,以实现对这些过程策划的

3、结果和对这些过程的持续改进询问受审人,是否责成相关部门根据工作中的不足或潜在问题采取了改进措施:是□责任部门是:否□询问受审核人,是否存在外报过程:否□是□,具体是:控制部门是:质量环境管理体系内审检查表审核员:文件编号:QMS/TH-JL-BG28针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程,组织是否确保对其实施控制。对此类外包过程的控制是否已经在质量管理体系中加以识别相关过程的控制是否已经在相关文件中对其控制进行了描述,查阅文件:是□否□Q4.2.1E4.2质量环境管理体系文件是否符合标准要求询问受审核人方针和目标,能□否□回答;索取质量环境手册

4、,能□否□提供;查阅程序文件,是□否□包含六个必须的程序文件;索取相关作业文件,能□否□提供;查阅质量记录表格,是□否□已制定4.2.2E4.2组织是否已经编制和保持质量环境手册质量环境手册是否包括;a)质量环境管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性b)为质量环境管理体系编制的形成文件的程序或对其引用;c)质量环境管理体系过程之间相互作用的表述。是□否□是□否□是□否□是□通过表述否□E4.3.1组织是否已经编制程序文件,以确保环境因素得到识别、控制,并能保证及时更新;是否责成相关部门对各自的进行了充分控制查阅程序文件:是□否□到各部门进行验证:是

5、□否□部未能对进行充分控制Q5.1E4.3.3最高管理者是否向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性是□通过等方式传达;否□是否建立程序并在各职能层次上建立、实施并保持目标和指标是□否□质量环境管理体系内审检查表审核员:文件编号:QMS/TH-JL-BG28这些目标和指标是否可测量是否建立了必要的方案已实现目标和指标是□否□是□否□E4.4.1是否提供了必要的资源以确保体系的建立实施和保持询问受审核人,是否配备了包括人力资源、基础设施、工作环境必要的资源:是□否□欠缺的方面是:Q5.2最高管理者是否以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以

6、满足询问受审核人,如何确保顾客要求得到确定和满足:通过等方式进行Q5.3E4.2最高管理者是否确保质量方针:a)与组织的宗旨相适用;b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺;c)提供制定和评审质量目标的框架;d)在组织内得到沟通和理解;e)在持续适宜性方面得到评审。询问受审核人:是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□Q5.4.1最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标,质量目标包括满足产品要求所需的内容。质量目标是否是可测量的,并与质量方针保持一致。查阅质量目标分解记录:是□否□已经得到分解是□否□5.4.2最高管理者是否确

7、保:a)对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及4.1的要求。询问受审核人并查阅文件:是□否□质量环境管理体系内审检查表审核员:文件编号:QMS/TH-JL-BG28b)在对质量管理体的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性。是□否□Q5.5.1E4.4.3最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通查阅管理文件,是否对各部门、各岗位的工作职责规定完整:是□否□各相关人员是否明确自己的职责(到各部门验证):是□否□Q5.5.2E4.3.3最高管理者是否指定一名管理者管理者代表是否明确自己的职责是□否□询问管理者代表,是否明确自己的职责是

8、□否□Q5.5.3E4.4.3最高管理者是否确保在组织内建立适当的沟通过程,并确保对质量环境管

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