14000总务内审检查表

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1、受审核部门总务部部门负责人黄耀才标准条款检査内容检查记录评价4.2环境方针1/.查看方针是否得到最高管理者批准，方针是否色括两个承诺，方针是否与公司的实际情况相一致，是否在管理评审会上评审了方针，并查看方针与目标、指标的一致性。2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。4.3.1环境因素1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序？2/・环境影响评价清单屮输入及输出的各环境因素的评价1大1了的得分是否合理？是否按程序中的环境影响评分基准进行？3/.重要环境因索的确定是

2、否合理？（检查重要环境因索一览表）4/.受审核部门冇关的重要环境因素是什么？（从重要环境因素一览表屮核对）5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏？6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境1大1素？（与环境目标对照）4.3.3目标、指标和方案1/.与受审核部门有关部门的目标和指标是什么？在制定及评审环境目标时是否考虑了法律法规及其它要求、重大环境因素？2/.査看目标和指标的制定是否符合程序中规定的要求.3/.了解目标和指标的确定依据及目标和指标的合适性.（检查目标是否具体，指标是否可以晁化）4/.检査目标

3、和指标的实施情况.5/.根据程序是否制定并保持了环境管理方案？6/.查看管理方案是否针对重要环境因素而制定？7/.査看管理方案措施是否明确，并了解方案措施的实施情况？内审员U期内审组长日期编号：200502表号：010受审核部门总务部部门负责人黄耀才标准条款检查内容检查记录评价4.4.1组织结构和职责1/.为实施冇效的环境管理，是否规定了有关的作用、职责与权限并将其文件化？2/.査看组织结构的设置情况和相关职责的规立.3/.最高管理者是否任命了管理者代表？4/.是否赋于管理者代表根据标准建立、实施并保持E

4、MS的作用、职责和权限？4.4.2培训、意识和能力1/.公司是否建立并保持了程序，以使有关部门/各阶层的员工认识到符合环境方针、程序及EMS的耍求的重要性？2/.公司及各部门是否明确了培训的需求？（查看培训计划）3/.可能产生重人影响的岗位丁有哪些？4/.対可能产生重大环境影响的岗位的全部员工是否进行了适当的培训？（抽检部份员工培训记录）5/.对特殊工种人员是否具备特殊工种上岗资格及保存和关资格证明？4.4.3信息交流1/.公司是否建立并保持了关于环境因素及EIS的组织内外各阶层间的信息交流控制程序.2

5、/.程序屮是否明确了与外部相关方联络的接受、文件化和答复？3/.受审核部门涉及到什么样的信息交流？4/.询问对涉及重要环境因素的外部联络是否进行处理？（提问冇无客户或英它和关方的环境信息交流）内审员FI期内审组长H期东莞三威塑胶电子有限公司内审检査表编号：200502表号：011受审核部门总务部部门负责人黄%翟才标准条款检査内容检查记录评价4.4.6运行控制1/.公司是否明确了根据方针、冃标和指标的标识的重要环境因索有关的动行和活动？（从文件核对）2/.受审核部门与重要环境因素有关的动行和活动有哪些？（从

6、文件核对）3/.对缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和冃标与指标的运行，是否建立、保持了文件化的程序？（核对相关文件）4/.是否建立、保持了确定组织所使用的产品及服务中的可能的重要环境因索的程序？（从规程中核对）5/.在相关规程中对运行标准是否有明确的规定？6/.大气污染源（烟、尘排放）有哪些？受审核部门是否有大气污染源，控制悄况如何？7/.确认大气污染防治法及其它法律法规等是否明确？8/.是否制定有废水内部排放标准，及废水排放是否满足法定的排放标爪？9/.査看工厂排水管网图，了解废水排放源有哪些？10/.

7、废水处理设施及其运行状况如何？11/.危险化学品管理现状如何？查看现场是否满足管理规定的要求？12/.储油仓库管理如何?査看现场是否渗漏?为防止油类污染土壤，设备维护状况如何?13/.对危险化学品管理者是否经过特殊环境岗位培训？14/.废弃物有哪些?是否满足相关管理规定的要求？15/.厂界噪声排放标准是否确定，是否满足法定排放标准的耍求？16/.对机动车辆使用是否明确规定,现行是否满足规定的要求？17/.是否制定有相关方管理规程，对相关方的要求是明确并给予传达？18/.确认是否有•社区居民的投诉？内审员H

8、期内审组长日期编号：200502表号：012受审核部门总务部部门负责人黄来蚩才标准条款检查内容检查记录评价4.4.7应急准备和响应1/.是否建立并保持了程序，以确定潜在的事故或紧急情况做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响？2/.是否在必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，对应急准备和响应的程序进行修订？3/.是否按控制程序中规定相关应急和响应内容执行？（查看文件少和关记录）4/.是否明确安全防火责任,対照规定检查现状是否满