2008版内审检查表9000质量管理体系.doc

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1、XXXXXX有限公司内审检查表 2011年07月08日受审核部门总经理编制日期 1质量管理体系文件审 ISO9001：2008 质量体系标准依据体系文件2法律法规/顾客要求核 3ISO9001：2008标准员 审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理 9001条款涉及文件条款 审核项目及要求审核方法审核记录 5.5.1权限总经理是否清楚自己的1.询问总经理。 与职责职责和权限？ 5.3质量公司质量方针是否体现2.询问总经理。 方针了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？ 1.询问总经理。 5.1管理公司是否在相关职能和 2.询问总经理，查看品质 承诺层次上

2、制定了与质量方 目标的执行情况。针保持一致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？ 1.询问总经理，并查看 5.2以客公司产品和服务的顾客 顾客满意度达成状 户为中心满意度怎样？ 况。 1．询问总经理，查看公公司组织机构是否适宜 《重量手册》 司组织架构图，质量手 体系运作？各部门与产 第06章.07 册 品质量和服务有关的工 章.08章 作人员是否规定了职责 和权限？ 1．询问总经理 是否任命了一名管理者 为管理者代表？管理者 代表能否履行相应的职 1．询问总经理，对基础设施如 权？ 何管理。2。对生产操作工 岗前在职培训有何要求。3。 公司的人力资源、基础设 工

3、厂产品生产时，对环境有 何要求。4。了解办公、仓 施和工作环境等资源配 库、车间环境是否符合要 置是否满足体系运作要 求。 求？ 1．交谈：了解管理评审管理评审是否按计划进 执行的频次和流程行？评审的情况是否符 2．检查09年管理评审合公司规定？结论如 有无进行，并要求提何？ 供年度评审计划 审核员/日期 1 XXXXXX有限公司内审检查表 2011年07月08日受审核部门管理者代表编制日期 1质量管理体系文件审 ISO9001：2008 质量体系标准依据体系文件2法律法规/顾客要求核 3ISO9001：2008标准员 审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；8.4数据分析

4、；8.5改进 审核项目及要求审核方法审核记录 9001条款涉及文件条款 5.5.1管理者代表是否清楚1.询问管理者代表 权限与职自己的职责和权限？ 责 5.4.1公司在相关职能和层1．询问并提供书面文件 质量目标次上的质量目标实现记录情况怎样？ 4.2是否根据体系标准建 总则立了相关体系文件？1.询问“质量管理体系文件”是否覆盖了ISO9001：1．询问管理者代表，并查看相关体系文件2008的要素和过程？ 4.2.1是否包括了形成文件 总则的程序？是否对体系过程之间的相互作用进行了表述？“程序文件”是否对“质量管理体系文件”1．询问并查看公司一 8.2.2级、二级文件。3-5

5、份要求的各项活动做出 内部审核了规定？是否适合公司质量体系的运行？1．询问并查看09年，内是否进行了内部审审有无进行，检查纠正预核？内部审核评审中防措施落实改进的记录的纠正预防措施是否（验证结果和报告）落实并跟踪监督？ 8.2.21、查看内审控制程序文公司质量体系内部审 内部审核《内审控制程件核是否形成文件化程序》序？ 6.2.2 能力培训1．查看内审号2-3内审员是否经过专门 和意识各资格证书培训并取得上岗资格？ 8.2.21.询问09年-10年内审安内审是否按计划进 内部审核排计划如何行？审核安排是否符 审核员/日期合程序要求？ 2 XXXXXX有限公司内审检查表 201

6、1年07月08日受审核部门管理者代表编制日期 1质量管理体系文件审 ISO9001：2008 质量体系标准依据体系文件2法律法规/顾客要求核 3ISO9001：2008标准员 审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；8.4数据分析；8.5改进 审核项目及要求审核方法审核记录 9001条款涉及文件条款 8.2.2内审活动是否有书面记1.查看书面记录和 内部审核录？是否形成书面报书面报告告？ 8.2.2内审中的不符合项是否1．查看09年内审记录 内部审核形成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？ 8.2.2内审报告是否提交了管1．询问 内部审核

7、理评审？ 8.4是否对有关数据进行了1询问并查看 数据分析分析，从而保证持续改进体系的有效性？ 8.5.1 持续改进公司的持续改进措施是询问并查看相关记录 否有效？ 审核员/日期 3 XXXXXX有限公司内审检查表2011年07月08日受审核部门生产部编制日期 1质量管理体系文件审 ISO9001：2008 质量体系标准依据体系文件2法律法规/顾客要求核 3ISO9001：2008标准员 4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.5生产和服务提供；8.2监 审核的过程 视和测量；8.3不合格品控