质量管理体系内审检查表.doc

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1、内部审核检查表（Q）受审方：XX单位XXX项目部审核日期：20XX年X月X日至X月X日编号：电建国际-20XX-XXX(项目部简称)序号标准条款现场审核内容（思路）审核记录评价QES首次会议可通过首次会议获取并记录如下信息，为后续审核活动按排提供线索和思路：1、工程概况，包括工程简况，质量和进度要求等；2、项目经理部领导班子分工，设置的组织机构和主要管理岗位以及其岗位职责；3、项目质量管理体系文件及质量管理情况情况（如果可能审核组应在到达现场的第一时间获取项目管理体系文件并在现场审核前进行文审并记录审核证据和审核发现

2、）。4、外包过程情况4.2.3文件控制4.2.4记录控制6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制察看项目施工生产现场1、察看并记录原材料、过程产品和最终产品实物质量，如混凝土外观质量，土石方工程的超欠挖，预裂和光面爆破的残孔率，钢筋接头的焊缝质量,砌体工程是否砂浆饱满等；2、察看产品标识和检验试验状态标识是否满足要求；3、察看原材料、过程产品和成品搬运、存贮和防护是否满足要求；4、察看现场操作人员的技艺水平是否满足要求；5、察看现场操作人员作业是否满足操作规定和工艺要求

3、；6、察看现场设备设施是否满足要求，如碾压混凝土的拌和生产设备，控制爆破中的造孔设备及附属设施，检验和试验设备设施等；7、现场作业环境是否满足要求，如混凝土的试件、试块的养护环境，机组蜗壳焊接的作业环境，室外起重作业的工作环境等；8、查看现场文件和记录控制是否满足要求。4.1总要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限和沟通5.6管理评审8.2监视和测量8.3不合格品控制8.5质量改进项目经理班子1、项目质量方针是什么？项目质量目标的策划过程和策划依据2、相关部门和管理层级是否建立

4、了质量目标3、如何确保项目员工及代表项目工作的人员遵守适用法律法规，按照施工规程规范、合同文件、设计图纸、技术措施进行施工作业4、项目部如何在管理和施工生产活动中落实“以顾客为关注焦点”5、简述项目质量策划暨质量计划的编写、报批、评审和修订情况6、简述目前项目质量目标的实现情况，如项目进度、顾客满意、工程产品实物质量情况,是否出现过较大及以上质量事故?7、项目部是否进行过质量管理体系管理评审,或召开过项目层面的质量分析会/?项目当前质量和质量管理中存在的主要问题和改进措施?8、询问负责人，项目施工质量的重点和难点，以

5、及主要的质量风险和应对措施4.2.3文件控制4.2.4记录控制7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1技术1、是否能确保设计文件、技术规范、验收标准、操作规程、施工图及等技术文件等的使用场所能够获得文件的有效版本？可查收发文登记、有效文件目录清单、追溯收到文件的使用者是否同时收到了变更通知。2、抽查技术文件或图纸修改、作废后，如何对原文件进行标识或者其他有效方式确保文件使用者误用作废文件。3、抽查图纸会审的制度规定和会审记录。4、查施工组织设计、技术方案等技术文件和图纸的编制、审

6、核的内部权限、评审程序和相关记录。（如果审核员能力许可，还可抽查具体的技术方案，查方案的符合性、有效性和可操作性）。5、查技术交底记录。一是新开工单项工程是否进行了技术交底，可根据现场察看情况，有针对性的抽查。二是交底的内容是否满足规定要求。生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.6监视和测量装置的控制6、查技术措施的优化，如能否根据现场反馈及时优化施工技术方案。如爆破设计的优化。7、询问负责人，如何确保技术措施得到有效执行？8、是否制订了混凝土缺陷修补方案等针对质量风险的应急准备。9、检验和试验策

7、划情况，检验和试验计划应包括原材料等进货检验、过程和最终产品检验。检验和试验计划的内容应包括检验点（检验站或停止点）的设置，该检验点检验的项目、检验的依据、检试规程、检测设备、检测人员、抽样方案、检验频次、判定准则和判定标准、检验和试验记录表式等。10、查是否识别了关键工序和特殊过程。是否编制了作业指导书、开展了培训和专项的交底，是否对设备和上岗人员的鉴定作出了安排。11、查施工总进度计划和资源需要计划12、是否识别了有技艺要求的过程并提出对上岗人员的技工艺要求和评定方法。6.2人力资源人力资源1、查质量意识教育，知

8、识和技能培训，查培训计划、培训实施计划、培训记录和培训效果评价记录。2、主要管理岗位和特种作业人员的持证上岗情况3、外籍劳工的招聘、培训、使用等相关管理制度和记录。7.4采购7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.2.4产品的监视和测量设备物资管理1、查项目采购管理程序（制度）是否符合管理体系标