人事管理作业稽核规定

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1、人事管理稽核人事管理作业稽核规定文件编号:Ha-()()1文件版本：1.()()生效日期：共4页第1页1・箱核©的查核人员从聘用，内部管理至离职解聘是否依规定办理。2.箱核方式鸟仔业周的2.1总经理室或指定稽核专员对人事管理作业的稽核为定期毎年一次或不定期进行。2.2正常稽核由稽核专员于稽核的前*-天以“人事管理作业稽核通知书”通知人力资源部及相关部门02.3人力资源部应积极做好准备并酉己合实施。3.籍核終序与箱核i点3.1人事管理作业的机竟邑包括3.1.1人员的聘用办法；3.1.2出勤的管理；3.1.3人事任免；3.1.

2、4借调办法；3」.5职务代理；3.1.6离职解聘管理；3.1.7人事档案管理。3.2程序与重点321仔用耳正式聘用崔丟轮拗定羊纟勒申请越海后办理-3.2.2招聘时是否采用登报.介绍、琨教合作等不同方式，并经面试、职前训练、试用阶段，待合格后报准正式任用；323新进员工若有触犯人事管理规定者，均不得聘用；3.2.4员工凡经聘用者，须填具保证书办理保证手续，经人力资源部与财务部门调查属实者，始傅报到服务；人事管理稽核人事管理作业稽核规定文件编号：Ha-()01文件版本：1.()()生效日期：共4页第2页3.2.5员工的聘用薪资

3、是否与公司规定标准相符，是否经报请核准后办理；3.2.6上班时间稽核：%1查核员工处否按时上班且按规定打卡，有否迟到、旷工情形；%1忘记或打卡时所填写的“出勤签认单”是否属实，是否依核准权限呈核；%1迟到与旷工是否依规定惩罚，并扣罚薪资；%1查核在办公或上班时间内，各部门员工是否有没请假便外出，或公务外出单未经主管核签或填写不确实情形。3.2.7下班时间的稽核：%1是否按时下班，有否早退情形；%1早退是否依照规定惩罚，并扣罚薪资；3.2.8轮班人员交接班的稽核；%1是否在接班人员未到达岗位即先离开；%1因接班延长工作时间，

4、有否按规定给付加班费；%1轮班时间是否每周换一次；3.2.9加班时间的稽核：%1查核各单位加班时，是否均有“加班申请单”且经权责主管核准；%1查核加班时数偏高的单位是否有异常现象；%1员工加班时有无超劳动法规定标准，加班费是否按规定计付。3.2.10各项请假的稽核：%1请假的类别.期限.应附证明及薪资的计算，是否按人事处理规定办理；%1员工请假是否均于事前填妥“请假单”，并找妥职务代理人，且依核决权限呈核后，送人力资源部备查。人事管理稽核人事管理作业稽核规定文件编号:Ha-()()1文件版本：1.()()生效日期：共4页第

5、3页3.2.11特别休假的稽核:%1是否依劳动法规定给予员工应休之特别假；%1全年所有特别假天数是否按月排定，应休未休者，是否作适当处理。3212人事的变动及任免是否公开公布，并张贴任命书；3.2.13人员的借调是否统一调配，且依权限核准执行；3214调查员工的辞职，是否经过直属主管的恳谈.挽留无效后始予同意；3.2.15查核员工辞职的主要理由，是否受外在因素或公司内在因素之影响；3.2.16查核员工辞职的统计资料，并分析主要原因；3.2.17查核员工辞职是否于规定时间内提出；3.2.18查核员工档案是否分类管理.妥善保管

6、。3.3稽核报告3.3.1稽核专员对稽核中发现的问题.查核的结果，提出“人事管理作业稽核报告”，呈总经理及人力资源部各1份，总经理室存档1份；3.3.2对待改善的问题，稽核专员应针对性地提出相应的“改善建议书”，分发人力资源部1份，总经理室I份；3.3.3对待改善的问题，稽核专员应针对性地提出相应的“改善建议书”，分发人力资源部1份，总经理室I份。3.4事后追踪3.4.1人力资源部对稽核报告及改善建议应进行分析研讨，确定改荐方案，并加以实施；3.4.2稽核专员对改善方案的执行情况和效果应作迫踪，并做适当的指导。4.诲料来澹

7、《人力需求申报表》.《登报稿》.《新进员工试用农》.《出勤卡》.《出勤签订单》.《加班申请单》，《外出申请单》，《请假单》，《人人事管理稽核人事管理作业稽核规定文件编号：Ha-001文件版本：1.()()生效日期：共4页第4页员调动申请书》，《人事任命单》，《辞职申请书》。5.附僻/走单5」人事管理作业稽核通知书5.2查核记录表(略)5.3人事管理作业稽核报告5.4改善建议书