供方管理规程

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1、供方管理规程文件类别：管理标准文件编号：管标-0-0职能部门：工程技术部页码：共0页起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日文件修订履历表序号修订H期版木版次修订内容修订页次修订人1.目的：确保公司所购物资质量，符合要求，采购工作规范，供方行为受控,防止交易过程屮出现对公司有欺诈行为的出现。2.依据：重庆市锦艺硅材料开发有限公司《物资计划、审批、采购、验收、入库管理流程》3.适用范木管理规程适用于公司生产所需物资在采购过程中，进行合法交易的全过程。4•责任：重庆市锦艺硅材材料开发有限公司物流部经理、

2、重庆市锦艺硅材材料开发有限公司主管物流部副总经理对本规程实施的质量负责5•规程细则:1.1供应商的预确认1.1.1供应商的样品检验1.1.1.1品质部根据产品法定质量标准或企业内控质量标准提供物料质量标准。1.1.1.2采购部采购员提岀候选供应商，并提供供应商的基本信息：合法相关证件（主要指企业法人营业执照、药品包装用材料和容器注册证、药品生产企业许可证或相关证明）。1.1.1.3采购部采购员向候选供应商索取一个批号的样品，样品量至少为全检量的两倍，并提供其产品质量标准依据或质量检验报告。在用量较少、市场供应不足等情况下经

3、分管领导批准可不要样品。1.1.1.4品质部根据产品法定质量标准或企业内控质量标准对样品进行检验,出具检验报告。1.1.2供应商的信息收集1.1.2.1样品经品质部检验合格后的供应商，由采购部采购员收集该供应商的信息，包括企业概况，产品工艺路线，产品质量历史信誉，产品稳定性，供货能力及产M价格等。1.1.2.2采购部收集由供应商填写的《供应商基木情况调查表》。1.1.2.3采购部采购员根据上述情况筛选出一至二个综合情况较优的供应商作为预确认供应商。采购部经理对预确认供应商进行初审，初审合格后进行质量审计。1.2供应商质量审

4、计1.2.1品质部组织有关人员对预确认供应商进行考察，考察内容包括：1.2.1.1供应商的质量管理体系和质量管理机构是否与其生产能力相适应，能否保证产品质量稳定性。1.2.1.2供应商的生产能力能否满足木公司生产计划的需要，能否保证物料准时供应。1.2.1.3供应商是否有完整的售后服务制度。1.2.2品质部组织有关人员对考察结果进行综合评定，选择和确定物料供应商。1.3工艺验证：采购部采购员从品质部选择和确定的物料供应商处采购能够满足生产三批产品所需的原辅料或包装材料，进行工艺验证，必要时还应对产品的稳定性进行考察。情况特

5、殊可以边生产边验证。1.4供应商确认：通过对供应商考察和产品工艺验证，达到质量标准后，曲品质部填写《供应商确认表》，向供应商审计组汇报，由供应商审计组审核，最后报公司质量管理负责人批准确认。（供应商审计组：由公司品质部经理、生产部经理、采购部采购员及经理、生产车间主任、技术员组成。）1.5供应商登记供应商确认后，品质部将其登记入《供应商H录》,并建立供应i筍质量档案。1.6供应商管理1・6.1品质部每年年终将各主要供应商一年来所供物料的质量和使用情况登记入《供应商履历表》内，进行再评价，并填写《供应商评价表》，报公司分管领

6、导审核批准。1.6.2经再评价符合要求的可继续做为我公司合格物料供应商；经再评价不符合要求的，品质部列出不足之处由采购部通知其进行改进，改进后仍不符合要求的则必须更换。1.6.3经招标采购所确定的供应商均按以上办法进行管理。1.7更换供应商：H常工作屮出现下列情况时，需提出更换供应商，并按以上内容进行质量审计。根据公司经营目标，对供应商进行招投标，由采购部以书面形式发出更换通知。1.7.1同一供应商供应的连续3批物料（公司规定的检测指标）经检测不符合规定，由化验室提出书而通知报品质部，经主管领导同意后，由品质部以书面形式发

7、出更换通知。1.7.2车间生产过程中出现重大质量问题，经杳实确证系物料造成，经技术、品质确认，报公司主管领导批准后，由品质部书面发出更换通知。1.8供应商一经选定，尽可能减少变更，如需变更，则按上述步骤进行。2.0附件和表单2.1《供应商确认表》2.2《供应商评价表》2.3《供应i筍履历表》2.4《供应商基不情况调查表》