供方实地审核管理规程

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1、供方实地审核管理规程1、目的为确保供方的生产能力、产品质量、经营管理水平、设计工程能力能持续满足公司的发展要求。2、范围本规定适用于为公司提供产品和服务的所有供应商。3、职责3.1采购部职责3.1.1负责开发新供方；3.1.2负责组织对（新、合格）供方质量体系审核评价活动；3.1.3负责对新零部件样品、小批量的采购、质量验证、生产件批准和评价；3.2质量部职责3.2.1负责供方新零部件样品、小批量的评价确认；3.2.2负责对（新、合格）供方质量体系进行审核评价；3.2.3负责向采购提供供方日常业绩评价。3.3开发部门职责3.3.1负责供方新零部件样

2、品和小批量评价确认。3、3.2负责对（新、合格）供方质量体系进行审核评价。4、新供方开发的条件4.1当开发部门确认现有合格供方设计、技术工艺能力不能满足公司产品需求时；4.2当现有合格供方质量能力不能满足公司需求时；4.3当现有合格供方生产能力、管理能力不能满足公司发展需要求时。5、供方开发及审核流程5.1新供方开发审核流程具体执行《供方开发管理程序》。5.2供方年度质量体系审核流程5.2.1按照供方业绩评价将供方分为A、B、C、D等级，并按提供的部件重要性分为A、B、C类，采购部每年制定供方质量体系审核计划时针对供方的分级状态确定审核频次。质量（

3、ROHS）重要等级评价等级审核周期A级A级一年B级B级两年C级C级函调/三年D级具有保留资格的随时a.供方提供的产品属于A级、B级重要等级（质量、ROHS）的，必须进行现场审核。b.供方提供的产品属于C级重要等级（质量、ROHS）的，可进行发函调查审核。5.2.2采购部或质量部负责保存相关资料和记录。5.3当出现下列情况时，公司根据需要按照本规定5.2.1重新评价供方5.3.1供方移地生产时采购部组织审核小组对供方质量体系进行现场审核。5.3.2当供方反复出现质量问题时，质量部对供方质量体系进行现场审核。5.3.3当供方一年以上未与公司发生业务往来

4、时，供方可以向采购部重新提出合作申请，经总经理或常务副总确认合作意向后，采购部组织对供方质量体系进行评价审核。6、审核内容6.1审核供应商经营的状况和历史、负责人的资历、注册资本金额、员工人数、完工纪录及绩效、主耍的客户及财务状况。6.2审核供应商的生产能力，包括供应商的生产设备是否先进，生产能力是否已充分利用，厂房的空间距离，以及生产作业的人力是否充足。6.3审核供应商的技术是口行开发还是从外引进，现有产品或试制品的技术评估，产品的开发周期，技术人员的数量及受教育程度等。6.4审核供应商生产流程是否顺畅合理，产出效率如何，物料控制是否电脑化,生产

5、计划是否经常改变。6.5审核供应商质量管理方针、政策，质量管理制度的执行及落实情况，有无质量管理制度手册，有无质量保证的作业方案，是否通过IS09000认证。7合格供应商的登录及修改7.1依“供应商调查表”逐项调查评估，除顾客规定的其它方式,供应商必须通过经认可的第三方认证机构的IS09001：2000认证5.2评审小组履行评鉴作业完成后，将评审结果呈报总经理审批，经审批后由采购部存档备查7.3客户指定的供应商可直接登录，包括工装和量具供应商。7.4原有合作的供应商，经考核可正式成为合格供应商，并登录于“合格供应商名册”内，新合作供应商按5.4.1

6、、5.4.2进行评审工作及登录，评审合格方可登录于“合格供应商名册”内。7.5定期评审（1年）结果不合格时，按供应商提出的整改期后经再次评估仍不合格时，必须从合格供应商名册屮除名，取消其供货资格。5.5合格供应商的月考核5.5.2合格供应商考核主要从品质水准、抱怨处理冋复率、交货期准确率、价格水准四个方面进行考核，其中供应商考核总分为100分，其中品质水准分为40分、抱怨处理回复分为15分、交货期准确率分为25分、价格水准分为20分进行分配。（若供方当月交货不足5批次，则往后延续足5批才评分）。5.5.3品管部每月5号前进行品质和抱怨处理回复率统计

7、，采购部进行品质水准评分及抱怨处理回复率评分。5.5.3.1品质水准评分计算公式：品质水准分值二40X（1-不良率）不良率二［（特采批数+批退数）/总供货批数］X100%5.3.3.2抱怨处理冋复评分计算公式：抱怨处理冋复分值二15X（1-冋复率）冋复率二［逾期冋复件数/总发生件数］X100%分。5.5.4物控组每月5号前进行交货期统计，釆购部进行交货期准确率的评计算公式：交货期准确分值二25X（1-延迟率）延迟率二［总延迟数/总交货次数1X100%5.5.5价格水准的评分5.5.5.1采购部评价供应商的价格因素时，将价格指标分为两个方面：价格的表

8、现（10分）、供应商价格的开放程度（10分）。5.5.5.2价格的表现：价格总是很稳定，并从不主动提价，10分;价格基本保