供方审核及PPAP要求

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1、根据供方选择及控制程序（MP/PD・01）,XX对重要供方，XX供应部SQE应组织对其进行（每年至少一次）的质量体系的评审。为规范上海康斯博格汽车对供方的质量审核和供方PPAP文件的提交，确保供方以TS16949：2002为目标进行质量体系的开发,制定木规定。一、定义根据所采购零件/材料对成品质量的影响程度，将采购零件/材料分为：关键、重要、一般三个级别。因此对合格供方也按重要度分三级：I、II、III（在合格供方名单上注明）。I类供方一所供零件关键，对XXX产品影响较大；II类供方一所供零件重耍，对

2、XXX产品影响大；III类供方一所供零件一•般，对XXX产品影响较小。二、体系要求I类供方XXXX必须通过IS0900仁2000体系第三方认证，需要进行ISO/TS16949：2002体系第三方认证，如无ISOTS16949第三方的认证，要求有ISO/TS16949：2002质量体系的推行计划；II类供方需通过IS09001:2000体系第三方认证,如无则必须在批量供货一年内取得IS09001:2000第三方的认证；III类供方鼓励进行IS09001:2000体系第三方认证。三、审核规定1.供应部SQ

3、E对I、II类供方组织质量体系进行评定，并编制年度《供方综合保证能力审核计划》，I类供方每年一次，II类供方每两年一次。⑴I类供方按《供方综合保证能力审核报告（TS版）》中的内容进行审核⑵II类供方按《供方综合保证能力审核报告》中的内容进行审核2.对III类供方XXXX供应部SQE不安排质量体系的评审；如有重大质量事故，将按《供方综合保证能力审核报告》中的内容进行审核。3.新供方的审核参照I类供方的审核要求按照《SSA》审核；4.XXXXX供应部SQE应组织合格供方名单上I、II类供方中还没有通过TS

4、16949：2002第三方认证的进行ISO/TS16949：2002质量体系标准方面的培训。四、评定要求1定级90分以上为A级供方；75〜90分为B级供方；60〜75分为C级供方；少于60分为D级供方。1审核级别要求I类供方的审核必须达到B级或B级以上；II类供方的审核必须达到B级或B级以上；111类供方的审核必须至少达到C级（如有审核）。2审核结果A级供方：合格供方，新项目开发优先投放。B级供方：供方提出整改措施，上海泰利福验证整改措施；（新供方审核如达到B级,可作为潜在供方）C级供方：供方提出整改

5、措施，限期整改后进行重新评审，如限期整改无效果的降为D级。D类供方：不合格供方，供方将退出上海配套体系。五、PPAP文件提交要求1提交资料由跨部门小组（CFT）根拯供方所供材料的重要程度讨论确定，并由供应部SQE用“PPAP捉交清单”的形式通知供方。2跨部门小组（CFT）在确定供方PPAP提交资料的规定如下：N0PPAP文件种类供方类型直接材料辅助材料1畅销产品的设计记录可选择提交可选择提交——专利部件/细节——所有其它部件/细节2工程更改文件（如果有的话）必需提交可选择提交3提交顾客进行工程批准（在

6、顾客的零件图或规范有要求时）必需提交可选择提交4设计FMEA(DFMEA)可选择提交可选择提交5过程流程图可选择提交可选择提交6过程FMEA(PFMEA)可选择提交可选择提交7尺寸检验结果可选择提交可选择提交8材料检验结果、性能检验结果（IMDS）可选择提交可选择提交9初始过程能力研究可选抒捉交可选择提交10测屋系统分析MSA可选择提交可选择提交11认可实验室文件可选择提交可选择提交12控制计划町选择提交可选择提交13零件保证书PSW必需提交必需提交14外观件批准报告AAR可选择提交可选择提交15散转

7、材料要求检查清单（除非顾客可不要求）（只对提交PPAP的材料）可选择提交可选择提交16样品生产必需提交必需提交17样品必需提交必需捉交18检测装置可选抒提交可选择提交19符合顾客规范耍求的记录可选择提交可选择提交20包装规范必须提交可选择提交21关键工序设备清单和操作人员清单可选择提交可选择提交注：初始过程能力研究内容修正要求可测量尺寸需要全部做PPK研究，重要尺寸需要制作SPC控制图并以此制定检验频次，模具成型尺寸需要针对每个摸腔进行研究。六、记录《合格供方名单》《供方质量体系推行计划》《供方综合保

8、证能力审核计划》《供方综合保证能力审核报告（TS版）》《供方综合保证能力审核报告》《供方培训计划》《SSA报告》编制：审核：批准：生效日期：年刀日