《供方过程审核书》doc版

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1、Q/ZZ50239.4-2011供方过程审核书1范围和目的本标准规定了对过程审核的审核内容和报告格式。供方过程审核的目的是，确认候选供方是否完成了对新配套产品的生产准备，具备批量供货的条件。过程审核是对整个产品的制造、供货、管理的全过程是否从人、机、料、法、环五个方面全面准备充分，可以持续保持稳定质量向中国重汽供货的基本评价。2供方过程审核的内容和报告格式2.1报告格式内附录A。2.2审核内容见附录B。3中国重汽的审核人员组成3.1制造单位负责本产品的采购质量工程师、质量部分管工程师、技术部门专家

2、（第一家供方，必要时参加；第一家之后增加供方，必须参加）；技术中心工艺所专家（第一家供方，原则上必须参加，第一家之后增加供方，必要时参加）、产品所设计员（必要时）；质量部专家（必要时，可委托制造单位质量部代行职责）。3.2审核组长由质量部从组成人员中指定。4过程审核的时机过程审核最好在供方进行生产样件制造期间进行。Q/ZZ50239.4-2011编号：中国重汽供方过程审核书候选供方名称：审核日期：Q/ZZ50239.4-2011供方过程审核书候选供方名称供方ID/临时ID图号适用机/车型□新供方□

3、在用产品新类别产品□在用供方同类别产品地址城市邮编国家CHINA电话审核人员单位姓名职责/部门军方代表特种车审核结果审核过程分值问题总数未评审数整改完成数管理和人员质量和改进产品研发生产过程情况生产分供方管理物流成本管理和业务审核人员评价及审核组长签字分值的分级分级：10分：达到预期。8分：主要预期能够实现，但是轻微偏离。6分：预期部分或有条件满足，较大的偏差。4分：不能满足预期，严重的偏差。0分：未达到预期。Nb:未评审结论：供方等级：≥90%□≥60%-＜90%□＜60%□A□B□C□□批准，

4、可按流程继续开发□可按流程继续开发，需整改□不批准，停止开发过程审核分级（供方等级）：A级（完全满足预期要求）；B级（部分满足预期要求）；C级（不能满足预期要求）注：分值=（按评审内容所得分值/评审项目数/10）*100%Q/ZZ50239.4-2011附录B：供方过程审核内容注意事项：应重点围绕准备为中国重汽配套的产品进行审核。一、管理和人员1.员工清晰自己对本产品制造的职责，特别是在自检、过程确认（设备点检/首件检验/末件检验）、过程控制（理解控制图）、有序和清洁、零件准备/存放、进行/报请对

5、检验（测量）器具的标定和校准、不合格品隔离等方面。0□4□6□8□10□未评审□审核情况：2.员工有资格从事其岗位工作，已知晓和理解本产品作业指导的要求，并知道如何进行安全生产，适合完成所交付的任务。0□4□6□8□10□未评审□审核情况：3.员工知晓由于工作疏忽和失职，将不合格品转至下道工序所承担的责任和应受的惩罚。0□4□6□8□10□未评审□审核情况：4.员工了解公司关于持续改进的过程，公司的员工建议制度及贯彻执行情况良好，并有可证明的成效。0□4□6□8□10□未评审□审核情况：5.总体印

6、象：---建筑物状况良好（如防火能力）---未来投资计划（包括建筑物更新，技术改造）能保证供方持续经营。---员工穿着、精神状态良好---设备处于良好管理状态---清洁保持良好（厕所/生产场所/废品隔离区等地方）---其它硬件/软件状况使人认为供方有持续的良好管理Q/ZZ50239.4-20110□4□6□8□10□未评审□审核情况：一、质量和改进1.供方至少取得ISO9000体系或TS16949认证，执行良好。0□4□6□8□10□未评审□审核情况：2.供方建立了本产品的文件管理系统，对包括文件

7、更改在内的所有文件进行管理，并在相关的部门都能得到使用，记录保持完整清晰并可追溯。0□4□6□8□10□未评审□审核情况：3.供方建立了本产品的质量控制计划，通过展示其部门的具体质量控制计划得以说明。0□4□6□8□10□未评审□审核情况：4.供方对来自产品或过程要求的偏离原因进行分析：纠正措施按计划得以实现，检查其实施情况得以证明。0□4□6□8□10□未评审□审核情况：5.供方开展定期的产品和过程审核，对评审发现的问题整改有效（同时审核针对本产品开展的评审）。Q/ZZ50239.4-20110

8、□4□6□8□10□未评审□审核情况：1.供方应记录质量和过程数据，并采用统计技术进行分析，导出改进计划和措施并加以实施。0□4□6□8□10□未评审□审核情况：2.供方在工作场所的各类数据的收集记录和控制应保证稳定生产合格产品，如偏差、数据（参数）设定、参数更改等。0□4□6□8□10□未评审□审核情况：3.供方有一个完整明确的流程用于处理不合格部件（如对已发交的产品件或制造过程的产品件）0□4□6□8□10□未评审□审核情况：4.供方应有材料质量测试实验室（按质量体系的要求配备