重汽供方过程审核书.doc

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1、.Q/ZZ2011-06-07实施2011-06-03发布中国重型汽车集团有限公司发布供方过程审核书Q/ZZ50239.4－2011中国重型汽车集团有限公司企业标准Word资料.前言本标准的附录A、附录B为规范性附录。本标准为首次制定。本标准由中国重型汽车集团有限公司提出；本标准由中国重型汽车集团有限公司质量部归口；本标准起草单位：中国重型汽车集团有限公司质量部；本标准主要起草人:蔡东、张晓东、陈克俊Word资料.供方过程审核书1范围和目的本标准规定了对过程审核的审核内容和报告格式。供方过程审核的目的是，确认候选供方是否完成了对新配套产品

2、的生产准备，具备批量供货的条件。过程审核是对整个产品的制造、供货、管理的全过程是否从人、机、料、法、环五个方面全面准备充分，可以持续保持稳定质量向中国重汽供货的基本评价。2供方过程审核的内容和报告格式2．1报告格式见附录A。2．2审核内容见附录B。3中国重汽的审核人员组成3．1制造单位负责本产品的采购质量工程师、质量部分管工程师、技术部门专家（第一家供方，必要时参加；第一家之后增加供方，必须参加）；技术中心工艺所专家（第一家供方，原则上必须参加，第一家之后增加供方，必要时参加）、产品所设计员（必要时）；质量部专家（必要时，可委托制造单位质

3、量部代行职责）。3.2审核组长由质量部从组成人员中指定。4过程审核的时机过程审核最好在供方进行生产样件制造期间进行。Word资料.附录A：　　编号：中国重汽供方过程审核书　　　　　　　候选供方名称:　　　　　　　审核日期:Word资料.　供方过程审核书候选供方名称:供方ID号/临时ID号东风（十堰）发动机减震器有限公司图　　　号080V02201-0158适用机/车型MC07□新供方□在用供方新类别产品□在用供方同类别产品地址:城市:邮编:国家:中华人民共和国电话:审核人员单位姓　　名职责/部门重汽杭发重汽杭发审核结果：审核过程分值问题总

4、数未评审数整　改完成数管理和人员3质量和改进2产品研发3生产现场情况2生产3Word资料.分供方管理1物流1成本管理和业务审核人员评价及审核组长签字分值的分级综合分值为分级：10分:达到预期。8分:主要预期能够实现，但是轻微偏离。6分:预期部分或有条件满足，较大的偏差。4分:不能满足预期，严重的偏差。0分:未达到预期。Nb:未评审。结论：供方等级≥90％□≥60％-＜90％□＜60％□A□B□C□□批准，可按流程继续开发□可按流程继续开发，需整改□不批准，停止开发过程审核分级（供方等级）:A级(完全满足预期要求)；B级(部分满足预期要求)

5、；C级(不能满足预期要求)注：分值=（按评审内容所得分值/评审项目数/10）*100%Word资料.附录B:供方过程审核内容注意事项：应重点围绕准备为中国重汽配套的产品进行审核。一、管理和人员--1员工清晰自己对本产品制造的职责，特别是在自检、过程确认(设备点检/首件检验/末件检验)、过程控制(理解控制图)、有序和清洁、零件准备/存放、进行/报请对检验（测量）器具的标定和校准、不合格品隔离等方面。0□4□6□8□10□未评审□审核情况：2员工有资格从事其岗位工作，已知晓和理解本产品作业指导书的要求，并知道如何进行安全生产，适合完成所交付的

6、任务。0□4□6□8□10□未评审□审核情况：3员工知晓由于工作疏忽和失职，将不合格品转至下道工序所承担的责任和应受的惩罚。0□4□6□8□10□未评审□审核情况：4员工了解公司关于持续改进的过程，公司的员工建议制度及贯彻执行情况良好，并有可证明的成效。0□4□6□8□10□未评审□审核情况：5总体印象：—建筑物状况良好（如防火能力）—未来投资计划（包括建筑物更新，技术改造）能保证供方持续经营—员工穿着、精神状态良好—设备处于良好管理状态—清洁保持良好（厕所/生产场所/废品隔离区等地方）Word资料.—其它硬件/软件状况使人认为供方有持续

7、的良好管理0□4□6□8□10□未评审□审核情况：6有否计划性的实施品质教育，教育训练的负责人及推进负责人是否设定?品质管理的基本部分是否已向全从业员进行教育？特殊工种必须有特别的审核。0□4□6□8□10□未评审□审核情况：7公司员工对本岗位的满意度，员工流失率统计。0□4□6□8□10□未评审□审核情况：二、质量和改进1供方至少取得ISO9000体系或TS16949认证，执行良好。0□4□6□8□10□未评审□审核情况：2供方建立了本产品的文件管理系统，对包括文件更改在内的所有文件进行管理，并在相关的部门都能得到使用，记录保持完整清晰

8、和并可追溯。0□4□6□8□10□未评审□审核情况：3供方建立了本产品的质量控制计划，通过展示某部门的具体质量控制计划得以证明。0□4□6□8□10□未评审□审核情况：4供方对来自产品或过程要