[经营管理]生产部审核检查表（最终稿）

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1、序号检查内容涉及条款参考文件检杳方法检查记录备注a.组织是否已确定生产和服务7.5.1工程管理（1）询问生产部科长：如何确定和策划生产和服务的的全过程？（生产和服务提程序全过程，策划结果能否确保这些过程处于受控状态，b.是否获得控制生产和服务过供的控制）贯彻实施情况如何。程信息，包括产品特性、作业指导书等。（2）现场抽检1-2个关键过程（特殊过程）和2-3个c.使用的设备、测量和监控装一般过程，了解过程管理状况。置是否满足需耍？确认：d.是否对使用设备进行了有将a.是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文近的维护保养，使设

2、计处于件，包括产品标准、图样、合同要求等。完好状态？b.对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制立e.有哪些特殊过程和关键过了作业指导书，如对关键和比较复杂的过程是否制定程？是否对其实施了监控活了作业指导书之类的文件。动？C.设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，f・是否设置了监控点、是否合所处的环境是否适宜。1理、正常和有效？cl.牛产过程，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件g.人员是否具备条件和资格？的规定。h.是否对产品放行的条件、方e.对过程参数和有关的质量持性是否进行了监视和测法进行了规定？是否正确实量并做

3、好了记录。监控点的设置是否合理、有效。是施？否对关键和特殊过程进行有效控制。i.在交付后的工作中承担什么f.是否有设备用、管、修的管理制度，是否对设备进责任？行日常和定期保养使之保持良好状态。g.人员具备上岗资格，现场抽验一两个岗位的作业指导书，询问岗位人员是否能看能看懂作业指导书。（3）询问生产部科长是否规定了产品放行的条件、方法，并在现场抽查2-3批产品的检验记录，核实一下是否都按规定进行了检查后才放行。（4）査询如何配合业务部做好售后服务工作。序号检查内容涉及条款参考文件检杳方法检查备注2a.是否以适宜的方式在生产和服务

4、的全过程对产品进行标识?是否制定了有关标识的规定？标识用的标签等是否得到了有效管理？b.当有可追溯性要求时（可能是自身规定合同要求），其产品的标识是否具有惟一性，并加以记录？C.产品的监视和测量状态标识有无问题？7.5.3标识和可追溯性标识和可追溯性管理程序（1）询问生产部科长；对产品标识和可追溯性的管理情况。确认：a.是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识。B.标识的方法、方式是否有明确规定。c.牛产过程屮产品/物料移动后是否能及时移植标识（必耍时），是否作出了规定。d.对有可追溯性的场合，是否对每个或每批产品进行惟一性标

5、识。e.对于可追溯性标识是否有规定性记录。f.对标识的管理（如标签、印章等的管理）是否作出了明确的规定。（2）现场抽查车间标识情况。确认：a.是否对产品进行标识，标识方式、位置是否正确。b.在生产过程中标识移动后是否及时移植。C.对有可追溯性的产品是否保持惟一性标识，是否做了记录。（3）抽查2-3种产品的检测状态标识的实施情况，观察冇无问题。3文件控制4.2.3文件资料管理程序（1）查看各种文件，了解文件受控情况。（2）查看作废是否已淸除，现场是否有过期或作废文件。（3）査看引用的外来文件的受控情况。（4）询问参加文件定期评审

6、的情况。4记录控制4.2.4记录管理程序（1）结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查记录备注5管理承诺5.1质量手册（1）抽查1-3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规耍求的重要性。（2）查看生产部资源是否充足。6以顾客为关注焦点5.2质量手册（1）询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的耍求转化为相关工作要求并确实实施。7质量方针5.3质量手册（1）向生产部科长及2-3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献。8质量目标5.4质量手

7、册质量成木控制程序（1）向生产部科氏及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量冃标是什么。（2）向牛产部科长洵问本部门有无质量成本控制计划和目标?查相关记录,有无改进计划和目标?（3）查看部门FI标实现情况。9职责和权限5.5.1质量手册（1）询问生产部科长生产部在公司屮的作用是什么。（2）询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。10内部沟通5.5.3（1）询问2-3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。11管理评审5.6管理评审程序（1）询问生产部科氏参加管理的

8、情况，生产生应为管理评审提供什么资料。12资源管理6人力资源管理程序（1）询问牛产部科长，资源短缺时如何配置。（2）查看人力资源是否充足，与2-3名员工进行面谈，了解他们的质量意思。（3）询问员工培训情况。（4）查看工作环境（如厂房照明、厂内淸洁、环境卫生、安全措施等）是否适