[经营管理]检查表-生产部

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1、深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位：生产部受审时间年刀日序条款项目（内容）检查记录判定1SYX-QP-065.1.1设备的请购：由需用设备部门填写《设备采购清单》，市场部、申请部门、工程部的有关人员讨论可行性与设备技术标准及设备采购方案，经总经理审批后9由市场部采购。5.1.2设备的安装和验收：由生产部对设备进行安装与验收，且将验收结果记录在《设备验收报告》里。5.1.3建账：设备管理员负责对设备进行编号，并且录入《设备管理台帐》。5.2.4根据《设备维修、保养规程》设备管理员定

2、期组织对所有生产设备及辅助设备进行维护和检修，并将结果记录在《设备维修记录》里。5.2.4当公司无法修复时，由设备管理员填写《设备维修申请单》，经相关人员审批，维修后由生产部负责验收。5.2.5设备的报废：对不能维修的设备由生产部填写《设备报废中请表》，经总经理批准后作报废处理。同时在《设备管理台帐》上注销，写明报废H期，并封存设备的所有档案的资料，由财务部负责处理资产。5.3.1设备备件由工具仓管理员管理，备件出入仓库按《工具仓管理制度》执行。内审员（签名）内审组长（签名）受审单位：生产部受审时间年月日序条款项H（内容）

3、检查记录判定1SYX-QP-065.3.2每川底，仓管员要进行备件在库盘点,并将备件盘点结果记录丁•《年月份设备备件库存表》。5.3.3依据备件使用及库存情况，设备管理员需填写《备件加工申请表》或《请购单》，经相关人员批准后，实施制作或采购。2SYX-QP-11生产计划控制：4.1.1市场部将订单任务信息以《内部联络单》形式及时传递到生产部和相关仓库。4.1.4生产部将《缺料申报单》、《材料组成清单》（有必要时）及其它相关信息传递到生产车间。生产车间在了解车间及仓库库存情况后如需请购材料，则将请购信息告之生产部，由生产部填

4、写《请购单》，经总经理或其代理人批准后，出采购员实施材料采购。4.1.5生产部依据市场部信息及内部情况以《内部联络单》形式通知生产车间，由车间对生产作出适应性调整。4.1.6编制原则：A、产出时间应在合同交货期以刖；B、排定产岀时间应根据各生产能力基准，并充分考虑生产周期、设备状况、生产效率、物料准备和人员状况等，确保计划任务在其能力范围Z内；C、产出时间排前不排后,但可留有余地以备可能急单插入。内审员（签名）内审组长（签名）受审单位：生产部受审时间年月口序条款项口（内容）检查记录判定2SYX-QP-11生产工序控制：4.

5、2.1当工序的生产只能在有作业指导书指导的情况下进行时，该工序必须冇作业指导书，以规范作业。4.2.2五金车间下料必须依据相关生产信息，由相关人员开出《五金车间下料单》，以控制材料消耗。4.2.3各车间在生产过程屮如有超计划领料情况发生，必须填写《材料超领单》说明情况，经相关人员审批后仓库方可发放。4.2.4关键工序（由质控部经理根据工序对产品质量影响的程度决定）的检验结呆必须记录在《工序检验记录》里。4.2.5工序的首检、巡检及相关事项按《过程检验控制程序》执行。4.2.6公司特殊工序如电焊、氮弧焊等工位，必须由具备上岗

6、资格的人员担任。4.2.7生产工具、工装及设备的控制；A、生产工具是指产品加工过程中所需要的工具。B、各生产车间负责对现场使用工具合格与否予以核实；内审员（签名）内审组长（签名）受审单位：生产部受审吋间年月日序条款项目（内容）检査记录判定2SYX-QP-114.2.7生产工具、工装及设备的控制；C、工具的使用者或维修员负责对现场的工具进行维护、保养及存放；D、设备操作与维护按照《设备管理控制程序》执行；E、工装管理按《工装管理制度》执行。4.2.8车间领料人员在仓库规定的时间内办理物料的领用或退仓手续，工序物料在生产过程屮

7、如果具有相对阶段独立性，则采用《物料标签》作为该过程产品的标识。4.2.9齐操作工负责木工序产品及物料的合理摆放和工位坏境的整洁，具体按《5S实施细则》执行。4.2.10制造过程屮成品与半成品用纸箱或塑料框盛装。4.2.11成品与半成品检验：质控部在收到《报检单》后，对物料实施检验，将检验状态记录在《报检单》和《物料标签》上。4.2.12成品与半成品的入库：仓库收到《报检单》，经核对无误后，开出《入库单》，将物料入库摆放。人员的资格要求：4.3.1生产岗位操作人员必须经过适当培训、考核（可以是口头面授，操作演示验收等）;内

8、审员（签名）内审组长（签名）受审单位：生产部受审时间年月日序条款项目（内容）检查记录判定2SYX-QP-114.3.2特种作业人员必须获得有关法律部门颁发的作业证书。4.5生产部每月对质量口标进行统计分析，并形成《年月份生产计划达成情况统计表》，具体按《质量方针及目标控制程序》执行；每月对生产状况进行统