【精品】08管理评审程序

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1、小铁十四局集团文件名称管理评审程序生效日期2008年3月1日文件编号QSEB14G/6/08-08A页数共5页管理评审程序（依据GB/T19001-2000idtIS09001:2000标准）（依据GB/T24001-2004idtIS014001:2004标准）（依据GB/T28001-2001标准）受控文件未经许可不得复制受控号14G/6-持有人中铁十四局集团电气化工程有限公司编制人王涛审核人张凤杰批准人修改记录版本号修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效口期中铁十四局集团文件名称管理评审程序生效FI期2008年3月1日文件编号QSEB14G/6/08

2、-08A页数共5页/第1页管理评审程序1目的确保管理体系的方针、目标适应公司发展需要，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足GB/T19001-2000.GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准耍求和相关方的期望，提高本公司的管理水平。2适用范围适用于木公司进行的管理评审。3术语和定义采用公司《管理手册》中的有关术语和定义。4相关文件或引用文件公司《记录控制程序》和《文件控制程序》。5职责5.1总经理负责公司管理评审工作，规定评审时间，批准评审计划，主持评审会议并做分析报告,对管理评审中重大问题做岀决策，签发管理评审会议报告/

3、纪要/决议。5.2管理者代表5.2.1协助总经理实施管理评审工作，审核管理评审计划，召集管理评审会议，组织实施管理评审会议报告/纪要/决议所确定的改进措施。5.2.2将公司内部审核情况提交管理评审，向评审会议报告公司管理体系的运行情况。2.3参加集团公司管理评审会议并报告本公司体系运行情况。5.3副总经理、三总师3.1负责了解和掌握分管部门管理体系的实施情况，向管理评审会议报告分管部门管理体系运行情况，对管理体系提岀改进措施和建议。3.2负责监督管理评审会议报告/纪要/决议在分管部门的实施。文件名称管理评审程序生效日期2008年3月1日中铁十四局集团文件编号

4、QSEB14G/6/08-08A页数共5页/第2页5.4企业策划部企业策划部是木程序的主管部门。负责提出管理评审计划，收集管理评审材料，頂担会议记录，起草管理评审会议报告/纪要/决议，并组织跟踪验证，负责管理评审资料的整理、保管。5.5相关部门公司各职能部门，根据管理体系职能分配和管理评审计划的耍求，负责捉供本部门的管理评审材料，报告公司分管领导。按时参加管理评审会议，组织落实管理评审会议报告/纪要/决议和改进措施，负责跟踪验证并向公司分管领导报告。5.6项目部根据管理评审计划要求，按时向公司管理评审会议提供输入材料，并负责管理评审会议报告/纪要/决议中提出

5、的改进措施在本项冃部的落实和验证。6工作程序6.1工作流程图：6.2管理评审策划中铁十四局集团文件名称管理评审程序生效日期2008年3月1日文件编号QSEB14G/6/08-08A页数共5页/第3页1管理评审每年进行一次，通常在内部审核结束后。但遇到下列情况，经总经理批准可追加管理评审：a）市场条件、社会要求及环境状态发生重大变化时；b）公司组织体系、产品结构、资源配置等发生重大变化时；c）法律、法规及相关标准发生重大变化时；d）出现重大质量、环境、安全事故或重大投诉时；e）外部审核发现严重问题时；f）外部认证审核Znijo6.2.2企业策划部根据总经理的要

6、求及管理者代表的安排，在评审前一个月编制管理评审计划，经管理者代表审核、总经理批准后，通知参加会议的所有单位和人员。各单位按计划中所列的输入资料，在评审会议而2周提交有关部门。3管理评审输入各程序主管部门、各项FI部根据管理评审计划，输入程序执行情况、体系运行情况、取得的成绩、存在的问题和改进建议等方面的信息。4管理评审会议4.1管理评审内容:a）组织机构、人员和资源的配置是否适当；b）评价方针和目标的适宜性、充分性、有效性；c）对管理体系审核结果（内部、外部）进行分析研究，确认审核结论，并对管理体系文件实施情况及修改的必要性进行分析评审；d）对制定的纠止和

7、预防措施及其实施情况进行评审，并对顾客的需求和反馈意见进行分析评审；0）检杳分析管理体系的业绩和工程质量、环境、职业健康安全状况；f）上次管理评审所做决议的落实情况；g）当社会坏境、市场需求以及企业内部组织机构有重大变化时，对其适应性进行评中铁十四局集团文件名称管理评审程序生效日期2008年3月1日文件编号QSEB14G/6/08-08A页数共5页/第4页审;h）相关方关注的问题和当发生重大质量、环境、安全事故或重大投诉时，对管理体系运行的有效性或对制定的纠止措施进行评审。5.4.2管理评审会议议程：每次管理评审会议议程视会议内容确定，基本包含：Q总经理主持

8、管理评审会议，宣布管理评审的目的和依据及内容；b）管