[精品]09管理评审程序

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1、管理评审程序1目的定期对公司一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,确保一体化管理体系持续有效地满足质量、职业健康安全和环境标准的要求，并不断持续改进。适用于公司一体化管理体系的评审。3术语采用GB/T19000—20008idtIS09000：2005、GB/T28001—200KGB/T24001—2004idtIS014001：2004标准中的定义。4职责4.1公司一体化管理办公室负责木程序的制定、修订和实施中的归口管理，相关部门为木程序的实施部门。4.2公司总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划、管理评审会议纪要、管理评审报告。4.3管理者

2、代表负责审定管理评审所需资料，报告一体化管理体系运行情况，批准纠正措施计划、预防措施计划，审核管理评审报告，组织对管理评审所作决定实施效果的验证。4.4分局长、项目经理（包括我公司为责任方的联营体项目经理）负责组织木单位管理评审。5措施和方法5.1管理评审的频次每年至少一次（两次间隔时间不超过12个月），当公司生产经营活动使质量、职业健康安全、环境等方面工作发生重大变化时，可适时增加评审次数。5.2管理评审的准备5.2.1一体化管理办公室收集、准备有关资料，编制管理评审计划，提交质量、职业健康安全、环境方针和目标与指标实现情况的报告。5.2.2海外事业部负责提交

3、海外项目质量、职业健康安全、环境方针和目标与指标实现情况的报告。需要时，提出与海外项目有关的纠正措施、预防措施。5.2.3相关部门负责提交本部门所主管的程序运行情况报告。需要时,提岀与本部门主管程序有关的纠正措施、预防措施。5.2.4管理评审计划经公司总经理批准后，由一体化管理办公室负责分发至相关部门并组织实施。5.3管理评审的内容5.3.1一体化管理体系有效性及其过程有效性的改进。5.3.2各程序主管部门所主管的程序运行情况，改进的建议及措施。5.3.3顾客的满意程度、意见、建议及抱怨的问题。5.3.4产品（工程）总体质量状况及存在的问题。5.3.5在建工程安

4、全生产评价及控制情况。5.3.6职业健康安全管理、环境管理的总体绩效及存在的问题。5.3.7上次管理平审确定的纠正措施、预防措施的完成情况。5.3.8讨论可能涉及一体化管理体系变更的需求（包括方针、目标变更的需求）。出现下述变化时，应在管理评审屮研究对策并予以实施。具体包括：a新的和关法律、法规出台；b产品（工程）市场形势的变化；c产晶（工程）生产（施工）新技术的出现；d顾客要求和期望的变化；e单位内部在产品（工程）、过程、资源管理方而的重大变化；f组织机构、职责分配、最高管理者等重大变化。5.3.9对一体化管理体系存在的不符合拟采取的纠正措施。5.3.10对一

5、体化管理体系潜在的不符合拟采取的预防措施。5.3.11对质量方针、职业健康安全方针、环境方针的执行情况和质量目标、职业健康安全目标、环境目标与指标的实现情况进行评价。5.3.12对适用法律法规的遵守情况进行评价，对任何改进的建议和意见进行评价。5.4管理评审会议5.4.1管理评审会议由公司总经理主持，管理者代表、质量管理领导小组成员、安全生产委员会成员、程序主管部门负责人和有关人员参加,对提交管理评审的内容逐项进行评审。5.4.2管理评审会议由总经理办公室负责做好会议记录，会后负责将会议情况形成纪要，经公司总经理审批后下发。5.4.3一体化管理办公室负责将管理评

6、审结果形成书面报告，并对确定的纠正措施、预防措施的实施效果进行验证。5.4.4管理评审报告主要包括：评审目的、评审日期、参加评审人员、评审的内容及结论、采取的纠正措施和预防措施。5.4.5管理评审报告经管理者代表审核后，交公司总经理批准，由一体化管理办公室负责分发至相关部门、单位。5.4.6管理评审形成的决议应包括以下主要内容：a管理体系及过程有效性的改进。b与顾客要求有关的产晶（工程）的改进。c资源需求的配置、调整。d各程序的改进。e方针、目标与指标的改进。5.5分局、项目部（包括我公司为责任方的联营体项目部）结合本单位实际，参照公司管理评审程序的具体要求，适

7、时组织进行管理评审。6相关文件5.1《纠正措施程序》6.2《预防措施程序》6.3《文件控制程序》6.4《记录控制程序》6.5《内部审核程序》6.6《信息沟通与协商程序》7记录7.1管理评审计划（包括通知）6.2各程序主管部门及相关部门提供的管理评审输入资料7.3管理评审记录（包括会议签到）7.4管理评审会议纪要7.5管理评审报告7.6管理评审确定的纠正措施、预防措施的实施验证记录8附录无