【精品】005管理评审程序

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1、管理评审程序文件编号版次号生效日期编写部门JZ-QP-005第A1版2007/9/1总经理编制：年月日审核：年月日批准：年月日No版本者订修增加减少界动章节□nE室理经nnnn□□nnn□Innnnnnnnnnnrnnnnrnnn□nnnn□n□□□nnnnn□nnnn□nnnn□Ln□n□Inrnnnn匚□n□n文件变更履历表文件名称:编号：JZ-QP-001-07A0填表:文件标题管理评审程序文件编号JZ-QP-005版次A1制订部门总经理生效日期2007/9/1页码1/41目的1.1通过对公司质量管理体系Z

2、充分性进行评审，确保质量管理体系持续有效地满足1S0/TS16949标准的要求。1.2通过对公司质量管理体系Z适宜性、充分性、实施Z有效性进行评审，确保质量管理体系适宜于实现公司的质量方针和质量经营理念。2适用范围适用于公司总经理对公司质量管理体系之适宜性、充分性和有效性进行评审以确保右效实施质量方针、目标及指标。3权责3.1总经理负责主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况；负责收集和提供管理评审所需资料;负责管理评审计划实施的组织协调工作；负责管理评审报告编制工作。3.3各相关职

3、能部门负责准备并向管理者代表提交与木部门工作有关的评审所需资料；负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。3.4管理者代表负责管理评审所涉及Z纠正和预防措施实施结果的验证工作。4定义（无）5运作流程5.1质量管理体系的策划5.1.1按照过程的方法，策划完成公司COP、SOP、MOP三大过程、按ISO/TS16949要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性；5.1・2新的质量体系要求与ISO/TS16949兼容一致，则以当前ISO/TS16949体系为基础展开；与ISO/TS16949

4、不兼容，按新的质量管理体系要求执行。5.1.3公司开发新产品时如果产品类型属于汽车行业范畴，口公司内有制造现场，则必须符合IS0/TS16949的所有要求（除非顾客放弃某些次要要求）；产品类型不属于汽车行业范畴时，不做具体ISO/TS16949要求，但必须满足顾客要求。5.2管理评审运作流程图（附件一）5.3管理评审策划5.3.1定期公司每年一次定时召开管理评审会议，由总经理亲自主持管理评审会议，以探讨质量体系的适宜性、充分性、有效性，以及齐单位对实施本质量体系的改进意见。由管理者代表作适当的指示，作为H后质量工

5、作的运作方向。5.3.2不定期于适当时机，由总经理发出管理评审会议召开通知，例如：当质量管理休系发生重大异常时。文件标题管理评审程序文件编号JZ-QP-005版次A1制订部门总经理生效日期2007/9/1页码2/45.4通知管理者代表于管理评审前半个月以《管理评审计划》（表单一）的形式通知各部门。5.5参与会议人员5.5.1会议主持：总经理5.5.2与会人员：各部门主管（含以上级别人员及其指定人员）。5.6管理评审的输入：各部门主管提前一周将评审的内容交到管理者代表处，由管理者代表确认，经初步确认达不到耍求的，需

6、再次提交。5.6.1审核结果：1）内部审核的总结报告、检查表、不符合项报告须有跟踪后的结果。2）第二方审核（顾客）对公司的评价、公司对供方的评审结果。3）认证机构对公司的审核结果及追踪情况。5.6.2顾客反馈：1）电访、拜访的分析结果。2）顾客满意度调查的结果分析。3）顾客投诉及退货的分析。5.6.3过程绩效和产品的符合性：1）质量目标的达成情况或未达成的详细对策。2）（开发、进料、制程、成品、服务各阶段）质量异常的分析、处理情况及改进措施。5.6.4纠正与预防措施的状况：1）由质量部门统一搜集、汇报。2）不良及

7、异常的纠正措施。3）潜在问题的预防措施。5.6.5以往管理评审的跟踪措施：1）完成效果。2）管理者代表签名确认的管理评审结果。5.6.6可能影响到质量管理体系的变更。1）文件更改情况；2）公司的架构更改；3）法人及重要负责人更换；4）公司地址及经营产品的更改；5）管理者代表的更换；6）设施的更改（建筑物、设备等基础建设）。7）工作环境的变动；8）工程变更；9）PPAP的改变；10）过程更改；11）生产能力指数的改变。5.6.7改进和建议：1）会议时提出。2）建议意见书（不定时）提岀。5.6.8质量管理体系的绩效：

8、1）质量管理体系的所有耍求。2）一定时期的绩效趋势（经营数据、效率、Ppk/Cpk.质量趋势、成本控制等）。文件标题管理评审程序文件编号JZ-QP-005版次A1制订部门总经理生效日期2007/9/1页码3/43）不良质量成本的定期报告和评估。5.6.9实际或潜在的市场失效及其对质量、安全或环境影响的分析。5.7执行评审总经理主持评审时，要求以多方论证的方法，鼓励员工从公