08管理评审程序

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1、管理评审程序1目的按计划的时间间隔评审管理体系，包拈对质量/环境/职业健康安全和食品安全方针、目标和指标的评价，以提出改进的措施和变更的需要，以确保其持续的适宜性、充分性和冇效性。2范围适用于中粮生化能源（榆树）冇限公司对管理体系的管理评审。3职责3.1管理评审由总经理/副总经理主持活动。公司高级管理层和各部门负责人参加；对管理体系和方针、目标的适宜性、充分性和有效性做出系统的评价；对管理体系运行中长期存在的问题和系统性问题捉出解决对策。评审计划由管理者代表/食品安全小组长审核，总经理/副总经理批准。3.2管理者代表/食品安全小组长负责向总经理/副总经理报告管理体

2、系运行情况，提岀改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3品控部体系运行处负责评审计划的制定、收集并捉供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与木部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4工作程序工作项目执行者内容与要求总经理、副总经理或管理者代表体系运行处相关部门丄每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过十二个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。丄当组织机构、市场需求、技术标准、法律法规发生较犬变化或出现重大质量、食品安全、环境、安全事故或发生顾客严重投诉及顾客投

3、诉较多，审核中发现严重不合格时也要及时进行管理评审。丄体系运行处做好管理评审的准备工作。丄由体系运行处负责组织相关部门收集下列评审所需资料和信息并提供给评审会议讨论：＞审核结果，包括内部和外部的审核，验证活动结果的分析；＞顾客反馈和外部信息交流，包括顾客抱怨、意见和合理建议；1.提出评审2.评审输入＞方针、目标和指标，以及环境/职业健康安全管理方案实现程度的信息；＞过程、环境的业绩和产品的符合性，包括过程能力、产品质量、环境、职业健康安全和食品的安全性；＞预防和纠正措施的状况，是否达到了预期的效果；＞客观环境的变化，包扌舌相关法律、法规和其他要求变化的信息；＞以往

4、管理评审的跟踪措施的实施情况；＞可能影响管理体系或食品安全的环境变化；＞紧急状况、应急准备和响应实施的结果，以及发生撤回行为的结果；＞改进的建议。3.召开评审会议总经理、副总经理或其授权的人主持、相关人员参加4.评审输出体系运行处丄体系运行的各部门接到管理评审计划后，负责编制各口的评审汇报材料，包含管理评审输入条款的内容。并在评审前送交体系运行处，由体系运行处将各部门汇报整理后报最高管理者。＞讨论以上有关资料和信息，对公司管理体系、方针和冃标的适宜性、充分性和有效性做出综合性的评价。＞对于存在或潜在的不合格或问题提出纠止或预防措施及所需的资源，确定责任人和整改时间

5、，并提出改进的要求。＞体系运行处负责做好会议记录。丄根据评审会议决议编写管理评审报告，评审报告经总经理或其授权人签字后卜•发至相关部门和人员。丄评审报告由体系运行处保存。5.验证实施效果体系运行处6•修改文件、记录保存体系运行处各相关职能部门丄各相关职能部门要根据管理评审决议，制定落实措施,并接受体系运行处的监督和检杳。亠根据评审结果引起文件更改会议决议和实践验证结果，适时修改管理体系文件，应执行《文件控制程序》。丄管理评审产生的相关的记录应由品控部体系运行处按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5相关

6、文件5.1《内部审核程序》5.2《改进控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《记录控制程序》5.5《管理评审计划》5.6《管理评审报告》6记录6.1管理评审整改计划表6.2方针、目标和指标评审记录6.3会议签到表6.4会议记录