变更管理规程1

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1、变更管理规程1冃的是规范如何提出、批准和实就变更。2依据国家药品监督管理局《药品生产质最管理规范》。3范围本标准适用于质量系统的变更、牛产系统的变更、质控系统的变更、物料系统的变更、设施与设备系统的变更、包装与标签系统的变更。4职责质量管理部、厂办公室、相关职能部门、生产车间负责木标准实施。5程序5.1概述5.1.1变更的定义变更指以改进为目的而提出的对药品住产质量管理全过程屮某项内容的变更。牛产条件的变动、技术改革、技术引进、工艺改进、设备的更新、改造等均属变更范畴。5.1.2变更的原则5.1.2.1变更经审批才能执行，未审批不得进行变更。5.1.2.2变更应进行验证。5.

2、1.3变更的分类（按系统分）变更可以分为六类，分别为质量系统变更、生产系统变更、质控系统变更、物料系统变更、设施与设备系统变更、包装与标签系统变更。5丄4变更的级别分类5.141重大变更重大变更是指对半成品或成品质量有较大影响的变更，对质量彫响分为降低，等同，提高。重人变更须经所有部门及客户评价，并经总经理审核批准或否决。如有必要需由札I关客户或者政府部门评价、批准后，方可进行变更。重大变更主要包括但不限于下列内容：（1）主要工艺路线及原料、辅料成份（原辅料配比）的改变；（2）使用的起始物料和关键原料的改变（包括关键供应商的变更）；（3）生产设施和设备的改型；（4）产品内包材

3、的变更；（5）关键工艺条件和参数的改变；（6）关键原材料、半成品、成品以及过程产品的分析方法作重大的增补、删除或修改；（7）产品质量标准的变更；（8）产甜有效期（复验期）的变更；（9）厂房或生产地址的变更（生产工艺不发生变化）；（10）其他对半成品或成品质量有较大影响的变更。5.1.4.2主要变更主要变更是指对产品的质量、性能、牛产技术水平可能产牛一般影响的变更。主要变更须经公司内部相关部门评价，并经质量副总或质量总监审核批准或否决。主要变更主要包括但不限于下述内容：（1）关键工序进行的同类型或相似的设备的变更；（2）非关键工艺条件和参数的变更，如原辅料、溶媒的调整以及加料顺

4、序的改变等；（3）工艺控制参数变更至更严格的范围或采用新的准确度更高的半成品检验方法；（4）标签等外包装材料的变更；（5）牛•产辅助设备（动力中心、计量器械）的变更；（6）牛产及质量管理卅的计算机软件的变更；（7）产晶的仓储条件及运送方法等的变更；（8）非关键原辅料供应商的改变；（9）原辅料、半成品、成品以及过程分析的分析装置的变更；（10）物料质最标准屮新增加检验参数以及所增加检验项目的检验方法的变更或替代；（11）生产工艺中一•般变更引起的或产品理化性质方面的变更；（12）其他对产品的质量、性能、生产技术水平产生一般彫响的变更。5.143—般变更一般变更是指规定变更范围对

5、质量没有影响的变更，用验证结果支持过程或确认的变更，没有影响或影响甚微，但对质量M变更前有等效性的变更。一般变更须经变更中请部门评价并经QA经理审核批准或否决。一般变更主要包括但不限于下述内容：（1）生产工艺过程中检测项目的增加；（2）由于药品各药典或国家标准升级改版而进行的更改；（3）修改非关键原料的分析方法；（4）公司机构和人员的变化；（5）缩小参数限度；实验过程微小变更；（6）设备备件的更换；（7）质量保证体系等同或升级的变更；（8）其他不涉及生产过程屮的参数或质最标准的轻微调幣。5.2变更的程序521任何部门都可以提出相应系统的变更申请,如生产、QC,填写《变更申请表

6、》,提出变更事项、理由、目的并提出详细的变更方案，由变更提岀部门管理人员审核和确认签字,并填写变更申请IJ期，交QA初步审核。522经QA初步审核，确定变更级別后，发往变更相关部门対所提出的变更进行评估，评估内容包括：变更的影响范围（程序、文件、体系、供应商/合同方、验证、培训、注册/法规），并填写变更评估，评佔的结果包括确定变更的内容、确定措施的实丿施负责人、制定具体的实施措施要求、变更措施的完成时间。重人变更须经所有部门及客户评价。523相关部门评估完成后，变更级别为一般变更的交质量保证经理审批，变更级别为主要变更的交质虽:保证经理、质量副总/总监审批，变更级別为重大变更

7、的交交质虽保证经理、质量副总/总监、总经理审批，审批同意后，方可开始变更。必要时，还需由相关客户或者政府部门评价、批准后，方町进行变更。如审核不批准，则需书面通知变更申请部门审核结果，并详述不合格缘由。5.2.4得到批准后，变更提出部门和相关部门立即进入变更实施阶段，变更前，需对涉及变更的人员进行培训，依照制定的详细行动方案进入变更行动。并填写《变更执行表》。填写变更目标、结果及变更实施情况。变更过程中如需対已经进行中的变更行动进行调整，需上报QA并捉出行动补充计划。525变更结束后，由QA指定相关部门