变更管理规程

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1、变更管理规程密级：内部公开文档编号：XX_CM_REGU_BGGLGF版本号：V1.0变更管理规程xx有限公司编制：xx生效日期：2008年9月28日审核：xx批准：EPG---------------------------------------------------------------------xx有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。Xx有限公司第9页共10页变更管理规程文件更改摘要：日期版本号修订说明修

2、订人审核人批准人2008-08-11V0.1创建2008-09-28V1.0正式版Xx有限公司第9页共10页变更管理规程目录1.目的32.角色与职责33.入口准则34.输入35.主要步骤35.1.基线变更流程3[001]变更申请5[002]变更评估5[003]变更实施5[004]变更验证与确认6[005]变更的发布65.2.非基线变更流程6[001]变更申请7[002]变更评估8[003]变更的实施8[004]变更验证8[005]变更的发布96.输出97.出口准则98.引用文档99.使用模板9Xx有限公司第9页共1

3、0页变更管理规程1.目的通过变更管理活动，保证产品的完整、正确、一致，防止配置项被随意地修改而导致混乱。2.角色与职责角色职责变更申请人提出基线变更请求提出非基线变更请求项目经理提出基线变更请求审批非基线变更请求审核非基线变更发布申请CCB审批基线变更请求审核基线变更实施结果变更实施人填写软件变更单提取配置项实施对基线、非基线变更涉及配置项的具体修改CM工程师对变更的配置项进行出、入库管理，并且在基线变更发布后改变基线测试工程师或评审人对变更进行测试或评审3.入口准则l客户提出的变更申请被接受时l内部提出变更申请时

4、4.输入l《需求变更申请单》《需求变更申请单内部评审表》l《软件变更申请表》5.主要步骤5.1.基线变更流程流程名称：基线变更流程编号：页码：1/1Xx有限公司第9页共10页变更管理规程描述：描述项目基线变更的过程。流程目标：控制基线变更，确保项目工作依据的正确、一致驱动事件：基线变更申请被接受输入：软件变更申请单输出：软件变更报告单、变更后的基线配置项流程涉及的部门或角色：变更申请人、项目经理、CCB、CM工程师、变更实施人、测试/评审组与其它流程的关系：属于《配置管理过程》的子流程。关键控制点：变更评估与分析、

5、变更的确认与验证流程负责人：CCB流程图在项目实施过程中，基线变更通常存在两种方式：１）方式一：直接对相关基线配置项进行变更，升级基线版本；２）方式二：将已积累的若干个变更合并形成新的基线，替换原有的基线.[001]变更申请项目经理或变更申请人Xx有限公司第9页共10页变更管理规程填写《软件变更申请表》，说明要变更的内容、变更的原因、受变更影响的关联配置项、工作量、变更实施人等，并提交给CCB组长。方式二的变更申请应提供的原有的变更单或汇总表（如提供原有的变更申请单、变更内容列表等）作为附件；[002]变更评估CC

6、B组长负责组织对基线变更申请进行评估并确定以下内容：l变更的内容是否合理l变更的范围是否正确、考虑周全l受影响的配置项是否已被充分考虑，是否需要同时进行变更l工作量估计是否合理l基线变更的实施方案是否合理CCB评估的方式：l变更工作的工作量小于10人日时，由CCB组长直接评估并审批l变更工作的工作量大于10人日或小于20人日时，应召开CCB讨论会讨论并确定评估结果；l变更工作的工作量大于等于20人日时，CCB应邀请项目管理部门参加CCB会议，讨论并确定评估结果；l对于方式二的基线变更应采用CCB会议方式进行评估。变

7、更评估目的是分析变更带来的影响有多少，评估采用的方式与方法CCB变更评估通过并最终确定了基线变更方案后，填写《软件变更申请表》并提交CM工程师。[003]变更实施1)方式一的变更实施：l若变更的是代码时，CM工程师在测试库中开辟工作空间，从受控库中取出相关的配置项放于工作空间，并分配权限给变更实施人；l若变更的是文档时，CM工程师在开发库中开辟工作空间，从基线目录中签出相关的配置项放于工作空间，并分配权限给变更实施人；lCM工程师在《配置项状态报告》将相关变更项的状态更改为“变更中”并填写相关变更信息。Xx有限公司

8、第9页共10页变更管理规程l项目经理组织修改相关的配置项，并在相应的文档或程序代码中记录变更信息，同时填写《软件变更报告单》；l变更实施人完成并提交后，项目经理指派其他的人员完成单元测试/代码走查后，填写《软件变更报告》中1)方式二的变更实施：项目经理组织将非基线变更配置项进行整合，形成基线产品；[004]变更验证与确认1)如果变更配置项是源代码则由测试工程