公司福利管理规定

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1、第一条市场部销售费用分两部分：业务费用和固定费用。其中固定费用由公司承担。1、业务费用1）驻外业务员的住宿用的房租费和水电费；2）通讯费：包括手机、传真和固定电话费用；3）办公费：包括传邮差、复印等费用；4）交通费：包括市区出租费用、过路过桥费、油费和停车费；5）差旅费：包括车船费、住宿费及房帖、伙食补助等补贴；6）招待费。2、固定费用1）分公司或办事处的开办费用（含固定资产的费用人如办事处的房租、装修、计算机、传真机、打印机、复印机、电话机、空调、办公桌和办公家具等用詁发生的费用及办事处发生的水电费；2）驻点租车费用或自用车辆购置发生的费用；3）广告费；

2、4）全国性的地区会议或以公司名义组织召开的座谈会、展销会的费用；5）各市场部为上客运等级、环保目录等政策性攻关（含因此來苏考察）发生的费用。第六章出差待遇第二条销售公司总经理或总监、各部门经理及内勤人员岀差，住宿费用标准：（1）总经理：实报实销；（2）总经理助理以上：饭店实报实销（3）部门经理级人员：饭店实报实销；（4）其他人员：在。。元/天（单趟平均）的限额内，凭正式发票实报实销。2、住勤补贴：不分级别，实报实销3、市内交通费：不分级别，实报实销。1、住宿：在省会城市要求租房，以保证安全和节省费用，租房费用按照1000元/人标准补贴，超过此标准的由个人承

3、担；在其他地区开展业务，市场部经理住宿标准为饭店实报实销，其他人员不超过18070/H;住宿费凭住宿发票实报实销，住宿发票必须写明起止日期、天数和姓名。2、住勤补助：40元/日。3、交通费：市内交通费，凭发票报销，省内业务原则上以火车和长途客车为主要交通方式。4、招待费：500元/次以下的餐费、招待费和礼品购买费用，由市场部经理对本市场部规范和管理；500元/次以上的招待费、餐费及礼品费,一律要事先请示销售公司总经理或总监批准，未经批准擅自操作的，不予报销。5、办公费：市场部办公用品的购买，必须严格按照本规定中冇关办公用品配置与发放要求执行，否则不予报销。

4、第三十五条销售公司司机出差标准：1、短途出差(50公里以内)，不给补助；2、对于送车、参展、参加试验等涉车差旅人员：(1)住宿费：采取全额包干办法，120元/天；与参展公司统一安排住宿等特殊情况，可在180元/天以内实报实销；(2)住勤补贴：实报实销(3)行车补贴：实报实销。第三十六条各内勤部门、市场部人员手机报销标准。人员实报实销超额部分只报50%销售部经理W200元品系部经理W200元内勤部门经理W100元内勤部门业务人员100元司机100元第七章票据报销规定第三十七条收据、虚假发票和非本业务区域的一切票拯不予报销（含未经批准的跨省车票、机票）。第三十

5、八条涂改、伪造票据一律不予报销，并视情节轻重分别给予行政和经济处罚。第三十九条超出木规定有关标准的票据一律不予报销。第四十条根据公司财务规定，对报销的发票作如下要求：1、办公用品发票，应附上由卖方填写及加盖公章的明细品名、单价、总价等的清单，在清单上注明用途；2、招待费用礼品发票应在“报销说明”表格中注明赠送对象及时间；餐饮发票应在“报销说明”表格屮注明每笔开支的宴请对象、金额及时间，超过前述规定标准的还需注明批准领导以备考核备查；3、每次报销如没冇附加“报销说明”表格，销售公司一律不予报销。第四十一条票据粘贴按照交通费、住宿费、办公费、招待费、医疗费分类

6、粘贴,不能混淆。第四十二条所有报销发票必须将日期、客户名称（即公司名称、住宿费为人个姓名）填写清楚，否则不予报销。酬待遇管理规定第一•条为保障员工的合法利益，贯彻多劳多得，奖勤罚惰原则，特制定本规定。笫二条本规定所指各种报酬待遇仅适用于正式聘•川员工,短期鳴川员工待遇由合同书确定。第三条凡在本公司就业的正式聘用员工可亨受下述四类报酬待遇：工资类，津贴类、奖励类和福利类。（一）工资类包括：1.基本工资2.提成2.年终双薪（二）奖励类包括：1.年终奖：根据年终经济效益确定2.双休两人值班每人每天50元（三）福利类1.节日补助第川条各类报酬待辿的标准如下：（一）

7、工资类1•基本工资（附表略）；3.提成（附表略）2.年终双薪，每年12月对在本公司T•满一年以上的员工发双薪。（二）奖励类：1.年终奖：根据年终经济效益确定；2.双休两人值班每人每天50元（三）福利类：1.节日补助：春节每人.。。。元，元旦每人。。。元，国庆节每人。。。元，三八妇女节，妇女每人。。。元；第五条员工的每月工资、奖金、各种补贴，在发薪H—并领取，每月5FI为发薪日，当月发上月工资。第六条冇关扣薪扣奖事宜的处理：（一）缺勤扌II除1.迟到、早退、私自外出；2.病假；3.事假。按考勤管理规定扣除工资、资金及其它待遇。（二）工作负伤疾病的缺勤因工作负

8、伤疾病缺勤时，应于一周内提出医院证明，工资及其它（待遇）照常付给。