业务招待管理制度

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1、武汉*******股份有限公司公司办字[2011]010号武汉********有限公司业务招待管理暂行制度武汉华中数控股份有限公司业务招待工作由公司办公室归口管理。公司业务招待内容包括餐饮、旅游、礼品等。为规范业务招待审批流程及费用标准，控制管理成本，杜绝铺张浪费，特制定如下制度：一、餐饮招待标准（含酒水）1、一类招待：餐费标准原则为1000元/人/次以内，礼品800元/人/次以内。2、二类招待：餐费标准原则为200元/人/次以内，礼品200元/人/次以内。3、三类接待：餐费标准为150元/人/次以内，礼品100元/人/次以内。4、四类招待：客餐标准为30元/人/次…5、五类招待：工

2、作餐标准为10元/人/次。（注：北京、上海、深圳可上浮20%）二、类别界定及审批流程1、一类招待：董事长（或委托副董事长、总经理）出面招待，且主要来宾为副厅级以上领导，地方政府一把手、院士专家、重大合作项目主要负责人等。该类招待由董事长审批，公司办公室负责编制招待计划、填写宴请申请单、礼品申请单（如需要）、用车申请单（如需要）安排就餐地点、酒水、交通等。2、二类招待：董事长、副董事长、总经理出面招待，且主要来宾为客户企业的董事长、总经理，地方政府重要的正处、副县级领导干部，重要合作单位或合作项目的主要负责人等，该类招待由副董事长或总经理审批，公司办公室或相关业务部门负责编制招待计划、

3、填写宴请申请单、礼品申请单（如需要）、用车申请单（如需要），安排就餐地点、酒水等。3、三类招待：总经理、副总经理（或委托总经理助理、副总工程师）出面招待，且主要来宾为客户企业或合作单位的副总经理及主要技术负责人，地方相关部门正处、副县级干部，税务、金融、财政、证券监管机构、中介机构或重要投资机构的负责人等。该类招待由分管副总审批，相关部门在公司办公室填写宴请申请单、礼品申请单（如需要）、用车申请单（如需要），公司办公室可协助相关业务部门安排就餐地点、酒水等。4、四类招待由公司各部门正部长出面招待，且主要来宾为前来洽谈重要合作业务的单位中层干部或技术负责人。该类接待由由相关部门在公司办

4、公室填写工作餐（客餐）申请单，由分管副总签字确认，由办公室统一安排客餐。5、五类招待由公司各部门正、副部长出面招待，且主要来宾为协助公司或部门工作的特邀人员。该类接待由相关部门在公司办公室填写工作餐申请单，由分管副总签字确认，由办公室统一安排工作餐。6、上述各类招待，经办人办理业务招待申请手续必须注明招待对象、人数,三、费用支出控制1、市场部、机械部、红外事业部、伺服事业部、装备部（以下简称“销售部门”）的招待费、礼晶费支出按部门月度回款总额的千分之五控制。经办人办理宴请申请单和礼品申请单时须注明招待对象、人数，经分管副总签字，财务总监审批，持正规发票到财务部门办理报销。超额部分由董

5、事长或总经理签字批准,同时超额部分由销售部门承担企业所得税15%,在部门年终奖金中扣除。上述部门销售人员的招待费、礼品费一律纳入其销售包干费用。2、属于公司项目的招待费、礼品费，经办人办理宴请申请单和礼品申请单时须注明招待对象、人数，经分管副总签字确认。3、经董事长、总经理批准的或公司领导出面的与公司（或部门）市场营销推介活动相关的招待，其招待费用由销售部门下属各片区共同分担招待总费用的50%。4、公司领导参加的与销售部门下属各销售片区相关的业务招待，其费用一概由由各销售片区及承担。5、公司领导参加或审批的招待费用，由公司办公室会同财务部每季度累进统计一次，包括相关人员招待费用的额度

6、控制及超标情况，提交总经理办公会议审核。四、本暂行制度从公布之日期起执行，未尽事宜由公司办公室负责解释。武汉*****有限公司2011年11月7日主题词：业务招待暂行制度发送：公司各部门2011年11月7日印发