10、业务招待管理制度

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1、业务招待费用管理制度第一条目的为加强公司各部门业务招待费开支的管理，本着合理开支，勤俭创业的原则，保证公司对外业务的正常开展，创造良好的经营环境,现结合公司具体情况，特制定本制度。第二条适用范围（一）公司因业务洽谈而仅需宴请招待的。（二）邀请需在公司参观、考察的各级政府官员及重要嘉宾按《商务接待服务管理办法》相关规定执行。第三条职责权限（一）综合部：负责本办法实施过程的解释、监督及修订。（二）各部门：按要求执行本办法，并向本部门员工宣传。第四条管理要求1.除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不

2、准变相宴请，如确实需要宴请的，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出（赠送礼品需是公司内部产品也必须进行临时审批,在报销时要审批人签字确认）。2.凡来本单位招揽、推销业务的人员一律不予招待。凡属于公司供应商客户原则上不予招待（特殊客户总经理同意除外）。3•财务部对公司的业务招待费报销规定的健全及有效性实施负责。第五条业务费用开支标准及管理细则（一）各部门使用业务招待费用必须认真履行审批手续，即计划招待客人时，必须事前按照审批权限向相关领导提出申请，经同意后按照相应标准执行。（二）公司将依据业务

3、情况将接待等级分为一级、二级、三级共三级，按陪同人员相关职级确定，各相关部门必须在标准内控制费用开支。接待标准住宿标准/日餐费标准/次香烟标准/包酒水标准/瓶陪同人员一级接待五星级酒店及以根据情况及领导视情况而定视情况而定董事长/执上要求行董事二级接待四星级/五星级<500元/人<100元S800元总经理/总监三级接待四星级/三星级M3OO元/人<80元S500元部门经理（三）费用中请等级及审批程序1.以上用餐标准不含烟酒，烟酒由公司统一采购（烟酒的使用见《烟酒管理制度》）。啤酒、泡酒、单价在200元

4、以内的酒水可直接在酒店购买。如需娱乐消费须经总经理审批。2•费用控制：由审批权限人根据接待目的进行审批。3•以上标准在具体执行过程中，需要提高招待标准时，需报请总经理批准。4.以上标准为午餐、晚餐招待标准。5.招待总公司领导参照二级标准执行。6.以上招待费不允许签单消费和办卡消费，必须现场支付。7•总经办以及特殊情况的招待按照商务接待手册的标准执行。（四）陪同人员原则上不能超过10人。（五）在报销业务招待费用时采用“一单一表一票”制，即《费用报销单》、《业务招待费用审批表》和发票一一对应。对于没有《业

5、务招待费用审批表》的招待费用财务有权拒绝报销，财务对业务费用报销进行登记汇总。（六）对业务招待费用实行一事一中请制度，不可几次业务中请在一起汇总报销或相互拆借申请金额。（七）在招待事项发生后，必须在两周内到财务部报销业务招待费，两周内不报则此次招待事项发生的款项减半报销，30天内不报则此次招待事项发生的款项不予报销。（八）公司建立业务招待监督制度，如遇与实际情况不符，经公司综合部及财务部查证属实的，并对负责宴请人处以当次招待与结账相同金额的罚款；业务招待陪同人员包庇负责宴请人虚报招待费的按所包庇招待费

6、金额的50%进行罚款。（九）对于有营销部门（招商、销售）的，如未定制包干制业务招待费管理方法，则暂按本制度实行，待包干制业务招待费管理方法制定颁发后，再按新制度执行，所发生费用，也归入到新制度范围内加总核定。（十）客户到访，由综合部统一接待，由责任部门提出申请，填写《业务招待费用审批表》，经审批按照相应标准执行。（十一）总监及以上级领导每月有800元内的单次业务招待费用,无须经过申请和审批，但需注明业务招待方公司名称、人数、业务招待原因，出具止规相对应发票，总经理签字财务报销；总经理业务招待费用需执行

7、董事签字审批；财务负责季度统计业务招待费用,报表反馈给总经理。第五条附则（一）综合部具有本办法的解释权与修改权。（二）本办法自公布之日起生效执行，由综合部与财务部共同监督执行。附表：《业务招待费用审批表》