ISO9001及22000检查表(生产部)

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1、受审核部门生产部部门负责人审核员审核口期依据的标准审核的要索检杏项目检杳方法/审核内容审核记录判定5.3食品安全方it5.3质量方针5.4.1质量目标（1）向生产部经理及车间主任、操作人员询问公司的质量和食品安全方针是什么？如何实施公司质量及食品安全方针？（2）向生产部经理及车间主任、操作人员询问公司的质量和食品安全目标是什么？本部门的冃标分解情况？（3）杏阅木部门目标的实施落实悄况记录及冇无调整变化。5.5职责和权限5.5.1职责、权限（1）询问牛产部经理牛产部在公司中的作用是什么？（2）各岗位人员职责权限及相互

2、关系是否明确?（3）询问1〜2名操作人员，看其対口己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。5.5.3内部沟通5.5.3内部沟通（1）生产部如何与其他部门进行沟通，方式？（2）生产部经理参加产品要求（合同）评审的情况及如何配合业务部处理顾客投诉。（3）生产部是否就影响产品安全的事项进行内部沟通？4.2.3/4・2・4文件、记录的控制（1）查看各种文件，了解文件受控情况。（2）查看作废文件是否已清除。（3）生产部是否有外来文件，查看引用的外来文件的受控情况。（4）结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记

3、录保存和使用情况。5.6管理评审5.6管理评审（1）询问生产部参加管理评审的情况，牛产部应为管理评审提供什么资料。（2）评审的后续工作进展如何？6资源管理6资源管理（1）生产部人力资源配备情况？（2）询问操作员了解他们的能力及质量食品安全意识、培训情况。（3）生产年间环境及生产设备是否适宜？6.3基础设施6.3基础设施（1）公司提供了哪些资源以建立和保持实现牛产要求所需的基础设施？（2）提供的基础设施是否满足要求？6.4工作环境6.4工作环境（1）生产车间是否具备合适的工作环境？（2）车间内部是否制定了管理工作环境

4、的办法？（3）工作环境是否得到了管理？（4）工作环境是否按照前提方案要求建立和实施？7・1・2前提方案/7・1.5HACCP计塑7.5.1生产和服务的提供的控制（1）是否有过程控制所需的表述产站特性信息的文件，包括产品标准、图样、介同要求等？（2）对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件？（3）生产过程中,有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定？（4）设备是否符合要求，监视和测最装置是否得到配置，所处的环境是否适宜？（5）是否有设备用、管、修的

5、管理制度？（6）是否对设备进行U常和定期保养使之保持良好状态？（7）设备的维修状态如何？（8）有哪些特殊过程和关键过程？（9）是否对其实施了监控活动？（10）特殊过程和关键过程的人员是否具备上岗资格？（11）对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量9F做好了记录？监控点的设置是否合理、有效？7.5.2生产和服务的提供的确认（1）组织内有哪些特殊过程？（2）对特殊过程是否都进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否刈•确认的程序和方法进行了规定？（3）在什么情况下需对特殊过程进行再确认？在规定的时间间隔或发生问题时

6、或过程更改时，是否进行了再确认？有无更改和确认记录？（4）特殊过程的操作人员是否按作业指导书进行操作？7.5.3标识和可追溯性（1）是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识？（2）是否在进料接受、生产、安装、交付等阶段对产品进行标识？（3）标识的方法、方式是否有明确规定？（4）产品、物料移动后是否能及时移植标识（必要时），是否作出了规定？是否有效实施？（5）对标识的管理（如标签、印章等的管理）是否作出了明确的规定？是否有效实施？（6）对有可追溯性的场合，是否对每个或每批产品进行惟一性标识？（7）对于可追溯性标识是否

7、有规定性记录？是否做了记录，是否能够达到追溯的目的？7.5.4顾客财产7.5.5产品防护（1）检查记录，模拟追溯；（2）了解顾客财产的管理情况；（3）到仓库现场，检查产品防护悄况。&2.4过程的监视和测量（1）是否确定了盂要监视和测屋的过程。（2）是否确定了监视和测虽的项忖及标准？监视和测疑的项目是否包括影响过程能力的各种因素，如人、机、料、法、环、测等？（3）是否确定了监视和测量的方法？采用的方法是否能对过程持续满足其预定目的的能力进行证实？（4）是否确定了监视和测聚的频次？（5）是否确定了监视和测量的实施者？（

8、6）是否确定了监视和测量活动所的资源和装置？(7)是否确定了监视和测最需要的文件和记录？(8)是否利用监视和测量结果对过程能力进行评价？(9)过程的监视和测量实施的效果如何？(10)监视和测量结果耒达到耍求时，是否采取了纠正和纠正措施？(11)纠正和纠正措施的效果如何?8.3不介格品和潜在不安全品控制(1)了解不合格站和潜在不安全品控制程序及其执行情况；(2