iso9001和22000检查表(业务部)

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1、XX包装容器有限公司XX饮料有限公司内部体系审核检查表表单编号：XX/QP/11-03受审核部门业务部部门负责人审核员审核日期依据的标准审核的要素检查项目检查方法/审核内容审核记录判定5.3食品安全方针5.3质量方针5.4.1质量目标（1）向业务部经理及业务人员询问公司的质量和食品安全方针是什么？如何实施公司质量及食品安全方针？（2）向业务部经理及业务人员询问公司的质量和食品安全目标是什么？本部门的目标分解情况？（3）查阅本部门目标的实施落实情况记录及有无调整变化。5.5职责和权限5.5.1职责、权限（1）询问业务部

2、经理业务部在公司中的作用是什么？（2）各岗位人员职责权限及相互关系是否明确？（3）询问1～2名业务人员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。5.5.3内部沟通5.5.3内部沟通（1）业务部如何与其他部门进行沟通，方式？（2）业务部经理参加产品要求（合同）评审的情况及如何配合业务部处理顾客投诉。（3）业务部是否就影响产品安全的事项进行内部沟通？4.2.3/4.2.4文件、记录的控制（1）查看各种文件，了解文件受控情况。（2）查看作废文件是否已清除。（3）业务部是否有外来文件，查看引用的外来

3、文件的受控情况。（4）结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。填制：确认：日期：日期：XX包装容器有限公司XX饮料有限公司内部体系审核检查表表单编号：XX/QP/11-035.2以客户为关注焦点(1)组织如何确定顾客的需求和期望？(2)将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？(3)组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？5.6管理评审5.6管理评审（1）询问业务部参加管理评审的情况，业务部应为管理评审提供什么资料。（2）评审的后续工作进展如何？7.2与客户有关的过程7.2.1与产品有关的要求

4、的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3客户沟通（1）组织如何确定顾客的要求？顾客要求是否形成了文件？强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？（2）对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准要求？评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员是否了解了更改情况？（3）组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其的修订、顾客反馈，包括顾客投诉诸方面与顾客的沟通作了哪些安排？这些安排是否得到了实施？实施的效果如何？填制：确认：日期：日期：XX包装

5、容器有限公司XX饮料有限公司内部体系审核检查表表单编号：XX/QP/11-037.4采购(1)是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如何？(2)对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度？(3)是否记录了评价的结果和跟踪措施？(4)是否清楚、明确规定了采购产品的信息？(5)规定应该具备哪些采购文件？采购文件发放前，是否对规定要求的适宜性进行了评审？评审的方式是否有效？(6)组织是否识别了对采购产品验证所需的活动？这些活动是否得到了实施？(7)当需在供方的现场实施验证时，是否在采购文件中做出

6、了符合标准要求的规定？实施情况如何？7.5.4顾客财产（1）对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？（2）当顾客财产出现问题时是否有记录？是否向顾客报告？8.2.1客户满意（1）对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法？（2）这些收集和分析方法是否适用？（3）组织是否按规定要求执行？（4）对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用？（5）是否有消费者投诉处理程序?（6）是否指定部门或负责人处理消费者投诉，并明确其职责和权限?（7）是否发生过消费者投诉?（8）这些投诉与产品安全有关吗？（9）如果投诉与产品安全

7、有关，企业采取了什么措施?（10）是否记录消费者投诉?消费者投诉是否被用来评价体系?填制：确认：日期：日期：