XX煤矿材料、配件消耗管理制度

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1、XX煤矿材料、配件消耗管理制度为加强材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加规范，购入有计划，消耗有定额，杜绝浪费，严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时准确，确保安全生产正常进行，特制定本材料物资管理制度。一、物资计划管理1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预

2、测、市场行情制订的当月物资需求计划。3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。二、物资采购管理1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、

3、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。三、物资验收管理1、采购物资检验的依据（1）本单位编制的物资采购计划。（2）供应部给供应商签发的送货通知单。（3）供应商出示的材质证明书。（4）供应商出示的产品合格证。（5）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。（6）MA证、劳安等其他必要的资质文件。2、确定采购货物检验的

4、项目及方法（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。（2）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。（3）重量检测：一般用称量器具验证。3、采购货物检验方式的选择（1）全数检验：适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。（2）抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。四、物资入库管理。1、物资到矿后，由验收员、保管员、采购员三人联锁共同验收，必须以订购合同或送货通知单为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。2、验收人员依检验规定进行检验，并将

5、供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、MA或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必须由验收员，采购员，保管员共同在到货登记簿上签字确认。3、质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止入库。五、物资领用管理1、各使用单位领用材料时必须由单位主管签字，加盖单位公章时放可发放。2、领料单必须填写清楚，用途、规格、型号、数量。库管员对领导单确

6、定无误后方可发料。领料人与库管员当场核对数量，并在领料单上签字确认。每月底由供销科和财务科对单位的材料消耗进行考核，并结算出各单位材料费用及材料成本管理考核指标。3、对可追溯性材料及有质保期的材料一律执行以旧换新、先进先出的原则。六、物资的库存及台帐管理1、供应部必须定期（每月25号前）分析各单位材料消耗情况。2、供销科统计员必须（每月25号前）出示各单位的材料消耗分析报表，将消耗情况及时上报部长，部长应及时上报矿领导，以便及时准确的了解各单位的生产成本，协助全矿实现节支降耗。