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1、日期：序号审核内容及方法检查结果结论4.6管理评审被审核人：1、是否进行了管理评审？是由谁主持的？1、本公司于年月日在公司会议室由总经理主持召开了本年度的管理评审，查阅会议签到簿,公司领导、各部门部长都参加了管理评审会议。2、管理评审目的是什么？2、管理评审主要使质量管理体系得到持续改进,确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,达到预期的结果和目标。评审包括公司质量方针和质量目标。3管理评审是策划是否符合规定？3.管理评审策划形成管理评审计划，查阅管理评审计划，于年月日编制，编制人刘庆强，批准人郭宝峰，有评审时间地点，参加人员,评审内容,评审输入资料的要求等等。4评审输入的内容是否全
2、面，是否包括了对质量方针目标适宜性的评审？4、查阅管理评审输入资料，各部门按照管理评审计划要求，结合本部门职责，于评审前年月日前准备的输入资料有：质量保证有质量管理体系实施情况,对改进的建议，包括对产品、过程和体系的改进；管理部本年度内部审核的结果；纠正和预防措施状况，过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视测量结果，可能影响公司质量管理体系的内外部环境的变化因素，包括产品标准的变化，质量方针和目标指标实现的情况。综合部以往管理评审改进措施实施有效性；销售部顾客满意度测量的结果及顾客抱怨等，业务部采购控制及外包方控制情况；56、输出有哪些内容?改进要求是否按期完成?对其效果是否进行
3、了验证？管理评审记录是否齐全？5、管理评审输出为管理评审报告,查阅管理评审报告,总经理提出3项改进指令，有对压力管道阀门相关标准的培训，由综合部组织管理人员学习，一周内完成；有招聘机械专业大学毕业生，充实公司各专业系统岗位，满足公司不断发展的需要，由综合部1年内完成；有完善自动化控制系统,尽快投入使用,减少自动化外包费用，购置材料万能试验机、冲击试验机,满足原材料物理性能试验要求，降低物理试验外包费用等,由生产技术部1年内完成。第一项已完成，其余陆续完成。6、查阅管理评审形成的记录有：管理评审计划,管理评审报告，管理评审会议记录，管理评审会议签到簿，输入资料，纠正预防措施处理单等。序号
4、审核内容及方法检查结果结论5质量体系管理文件1、按照TS42006《压力管道元件制造许可规则》、国1,公司质量管理体系文件如何策划形成？家质监总局[2008]115号《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》并结合公司实际，对原质量管理体系文件进行换版，加以实施和保持，并持续改进质量管理体系运行的有效性。2,公司《质量管理手册》包括哪些内容？2、质量管理手册包括质量管理体系的范围，引用的程序文件，作业文件；表述质量管理体系过程要素的顺序和相互作用；公司为确保其过程和要素有效策划、运行和控制所必需的程序文件、作业文件，包括记录。3,公司质量管理体系文件包括哪些文件？3.公司质
5、量管理体系文件有质量管理手册,程序文件，作业文件，记录表格。手册中包括质量方针、目标。目前文件采用纸张和电子版形式。4,产品检验记录如何策划编制样表的？4、产品检验记录,包括设计、材料、工艺、焊接、无损检测、理化检验等控制系统使用的记录表格尽量采用“辽表"，其他管理类记录表格由公司各部门编制,质保工程师审批后使用。记录做到标准化、文件化。5,对特定产品（合同、订单）如何策划形成质量计划？发生了哪些质量计划？是否设立了控制系统、控制环节和控制点？5、对特定产品（特殊合同、订单）由各部门编制〃质量计划"，经技术负责人批准后下发实施。质量计划不是必需的文件，当现行的质量管理手册、程序文件、作
6、业指导书不能满足时，才有必要编制。目前没有发生。5、查阅《受控文件清单》所列文件有质量管理手册，6,审核受控文件清单与实际是否一致？18个程序文件，21个作业文件。作业文件以汇编形式发放，在封面上有编制：刘萍萍，审核：包有成；张祥森批准并签字。并已发放到各部门。序号审核内容及方法检查结果结论6.1文件和记录控制文件控制1、公司建立和保持《文件控制程序》KLFMO<01—200&1、是否编制了《文件控制程2、文件发布前要得到授权人批准，以确保文件的充分序》？性和适宜性。查阅质量管理手册2008版于2010年3月2、文件发布前是否都得到了1日第一次修订由刘淳淳编制、包有成审核、张祥森批审批
7、？准；程序文件由包有成编制、邹伟审核、张祥森批准；作业文件都由各部门编制，邹伟审核，张祥森批准。3、使用场所是否都得到适用3、体系文件于2008年2月1日换为B版发布运行,于4、有效版本的文件？2010年3月1日进行换页修订，查阅文件发放审批单、文件发放回收清单，目前都已发放到各部门。4、文件更改由相关部门提出更改申请，填写《文件更文件如何进仃更改？改申请表》，经原文件编制部门审核和原批准部门或人5、作废文件如何标识和保存？员批准后，由综合部进
