内审检查表(Q、E、S)

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1、内审检查表检查部门：综合办公宗标准条款检查内容检杏记录结论E/S:4.4.1,4.4.3Q:5.5.1,5.5.3E/S：4.3.1E/S：4.4.6、4.4.7、4.5.11、询问并査阅相关文件，核查部门的管理职责权限、区域范围、人员配备，与各部门部门间接口关系，质量、环境、职业健康安全管理工作的内部沟通渠道。2、査阅环境因素/危险源排査表,核查对所涉及职责权限和管理范ffl内的环境因素/危险源识别的充分性；询问对所涉及环境因索/危险源的控制方法、控制的实施。3、消防设备设施管理A査《消防设备台帐》，对消防设备的配置是否符合要求。B抽查对消防设备设施进行定期检查的相关记录。C查对消

2、防栓进行定期测试的相关记录。D查对灭火器进行定期更新和检定的记录。4、对外部相关方的控制（生活垃圾的运输和处理等）1）对相关方的资质是否进行了要求。2）查相关的协议及相关运行记录。内审检检查部门：综合办公宗标准条款检查内容检查记录结论E/S：4.4.6、4.4.7、4.5.1Q：6.2.2E/S：4.4.25、现场查看厂办公室所管理的现场，包括食堂、宿舍、清扫作业等岗位的环境和职业健康安全管理体系运行情况：食堂的卫生许可证、食堂作业人员的健康证明、食堂餐具等的配置是否满足要求（生、熟食存放分开，生、熟所用的刀具、苫面等分开；餐具的周转量是否满足耍求）、食堂废物的排放、废水的排放、电器

3、设备的使用、液化气的使用、火火器的配置等。6、对职业病的防治做了些什么工作7、查《人力资源控制程序》，核查与标准的符合性。询问并查公司岗位的配'邑及各岗位的岗位职贞规定及人员能力要求。1）査对各岗位的职责描述是否淸楚。2）针对每个岗位人员的能力要求是否明确。3）查人员能力档案，抽査6个岗位的能力耍求与11前人员能力状况的一致性。内审检查表检查部门：综合办公宗标准条款检查内容检查记录结论Q：6.2.2E/S：4.4.28、查公司员工培训计划及和关的培训记录，核查对三个管理体系标准、公司的管理体系文件的全员培训实施情况。(1)杳《年度培训计划》的培训内容是否全而，是否涉及了全员进行三个管

4、理体系标准及公司的管理体系文件。(2)抽查3项培训计划的实施情况：培训实施计划、记录及相关的试卷等。(3)对培训效果的评价。9、查公司的《特种作业人员台帐》，核査登记内容对特种作业人员的识别是否充分。抽查各种类型特种作业人员的操作证是否齐全查检验员的操作证。10、新员工及转岗员工三级教育的实施情况检查：新员工及转岗员工的登记、进行培训及培训效果评价的相关记录。Q：541E/S：4.3.311、部门质量分目标完成情况的收集，分析、改进。结合部门的职责査其质量分目标内容的充分性和适宜性，是否对质量分解目标的内容进行了考核、统计、分析。内审检查表检查部门：化验室标准条款检查内容检查记录结论

5、Q:5.5」.5.5.3E/S：441.4.4.3E/S：4.3」、433Q:6.4Q：7.61、询问并查阅相关文件，核查部门的管理职责权限、区域范围、人员配备,与各部门部门间接口关系，质量、环境、职业健康安全管理工作的内部沟通渠道。2、查阅环境因素/危险源排査表，核査对所涉及职责权限和管理范围内的环境因索/危险源识别的充分性；询问对所涉及坏境因索/危险源的控制方法、控制的实施。3、现场查化验室的工作环境条件；针对环境因索7危险源的运行控制情况。(1)现场观察记录化验室各控制点的环境试验条件,包括:控制室分析室夭秤室物理组成型室养护箱养护池的样室等。(2)查看相关场所灭火

6、设备设施的配置、禁火场所是否有禁止烟火的标识，是否冇不符合规定的情况；查看废酸、碱液的处理；查看含汕抹布、废试块、废约瓶的处理等；现场查看电器设备设施、电线和管理情况；现场查看岗位工人是否按相关的作业规程作业等。4、监视和测量装置的配置及校准管理。(1)査仪器设备台帐及周检计划表,抽查6件需外部送检设备的检定合格证(记录证件编号)。(2)抽查儿种(如水筛、比表面积仪、试模等)自校设备的的校准记录是否按校准规程及规定的周期校准，记录是否完幣符合要求。询问校设备人校准方法。(3)抽査对多元素分析仪、氯离子Q：&2.4、&3Q:7.5、&2.4、8.3测定仪、水泥组份测量仪的校准。(4)抽

7、查三种标准溶液的标定记录及复标记录，是否按规定校准。查最片一次标定的记录与在用的溶液核对致性。询问标定人标定方法及符合要求的判断标准5、查＜化验室质量管理手册〉进厂原材料的检验和控制策划、实施，有不合格品时的处理。(1)询问负责人本厂所用的原材料，查质量控制标准中是否覆盖了所用的原材料。是否规定了检验的频次、周期。(2)查相关的检验方法文件确认检验方法是否符合规定的要求。(3)查进厂原材料台帐，查每-•种进厂原材料质屋，记录检验的批次，最高值、最低值及平均