E2-017-01内审检查表-检查内容

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1、4.1总要求1、最高管理者是否签署一个EMS文件发布令。2、EMS文件中有否主要针对环境问题的组织简介。3、有否一份废水排放管网图。4、有否一份厂区平面图，标明发电机、空压机、油库、危险品库、危险废弃物站，并注明其它产生废水、废气、噪声的污染原位置.5、文件是否有受控标识和发放清单.6、有否修改记录页.7、是否包含ISO14001的所有条款。14.2环境方针1、（最高管理者）如何理解和制订环境方针？2、组织的最高管理者是否已经承诺？方针是否适合于组织的活动、产品或服务及环境影响？3、是否为实现环境n标及指标建立框架？4、是否包括遵

2、守与其环境1大1素相关的有关环境法律、法规及组织应遵守的其它要求的承诺？5、是否包括对污染预防的承诺？6、是否包括对持续改进的承诺？7、是否以方便的形式为公众获取？8、是否针对环境方针的各项承诺都冇行动？9、是否由最高管理者签署？10、是否注明日期？11、是否在公司内部（前台及各处）展示？12是否传达到所有为组织工作及以组织名义进行活动的人员？13、问如何贯彻环境方针？14、问如何传达环境方针？15、在相关部门抽员工是否知道环境方针。24.3.1环境因素1、有无建立和保持一个程序文件来确定、评价和更新环境因素，特别是垂大环境因素？

3、2、这个识别环境因素的程序是否涵盖所有供应商、企业活动、产品或服务？3、该程序是否涵盖那些组织能够控制或施加影响的环境影响？4、所建立的程序是否能够满足确定环境因素及判断其垂耍程度？5、问如何识别环境因素？（查环境因素清单）环境风险是否得到识别？6、各部门是否有本部门的环境因素登记表？7、环境因素识别、评价及更新是否按要求进行？是否有保持更新环境因素信息的方式？8、识别环境因素的资料是否准备齐全？9、有否上报EMS推行小组汇总成全公司的《环境因素汇总评价表》？10、公司（部门）的活动产品或服务的环境因素的识别是否齐全？11、有无将

4、废水异常超标排放评价为重大环境因素？12、通过何方式对环境因素进行识別的？13、对可预见的紧急情况屮存在的环境因素，是否有相应的措施、计划？是否得到实施？4、环境因素/影响是否包括：A.耗费资源及污染B.过去，现在和将来C.常态，非常态及应急状态D活动的有益影响15、重要性评价是否有标准？16、针对所有重大环境因素是否都釆取了措施？17、策划、设计或开发活动是否考虑了生命周期？18、所有显著因素是否都已包括（通过对活动的背景知识和现场巡视）？19、重大环境因素是否得到识别并文件化？20、查看重要环境因素评价表？问有何重要环境因素？

5、并按照评价要求进行评价《体现法律法规要求》，评价标准有无针对能源、资料的节约情况制订和评，且形成的重要环境因素有无归类？21、如产品、活动、服务有改变，查看环境因素更新的记录、评价资料等？34.3.2法律与其它要求1、问（部门）适用的环境法律法规及其它要求？查看保存的清单及法规文本。2、有无将产品屮的环境因素识别？如产品/材料屮的铅和镉，以滞满足相关客户环保要求。3、有无识別发电机油的泄漏、废气排放、空压机含油废水的排放？4、问定期获取法规要求的情况及其记录？5、问部门的重要环境因素跟哪些法规有关，法规大致上是怎样要求的？6、检查

6、新法规的了解和发放，作废法规的冋收处理情况？7、有无收集深圳市的环境法律法规，有无识别收集客户对铅和镉等环境物质要求？8、有无识别适用的法律法规条文？有无进行符合性评价？9、环评批复表有无登入《法律法规及其它要求一览表》？10、有无对危险废物运输商、处理商在危险废物的运输过程、处理过程的环境因素进行识别？属第几条中1）企业是否已经获取所有要求的细节？2）信息是否及时更新？3）是否有机制对法律要求如何适用于环境因素进行判定？（可以是环境因素识别或评价的一•部分）4）法规清单中要求是否清楚？5）要求是否已经传递至相关使用人员？6）设定

7、的行动点是否低于法规限值？7）不符合时，是否有应对手段？44.3.3目标,指标和环境管理方案1）问针对重耍环境因素制定了什么目标指标？目标指标是否文件化？查看目标指标一览表？2）目标指标与环境因素的符合性？3）问目标指标完成情况怎么样？查看目标指标监测或测量有关记录？4）口标指标是否体现了对污染预防的承诺？是否体现方针的要求？5）目标指标对法律法规的符合性？54.3.31）问为实现某口标制订了怎样的管理方案？查看管理方案一览表2）管理方案屮的责任人、方法、时间表有无确定？3）节水节电目标、指标完成情况怎样？并有相关统计证明资料。4

8、）问方案完成情况如何？到现场方案实施进度？5）到车间问员工对某环境因素如何管理？6）查看针对新修改的产品、活动、服务，对管理方案有何修改，实施情况如何？7）制定口标时，是否将重大环境因素，法律法规要求，方针考虑在内？8）是否考虑了商业要求和相关方需