qehs体系审核检查表

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1、质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表审核准则：ISO14001:1996OHSAS18001相关法规审核H期:受审核部门:陪同人:要求事项检查项目提问文件査阅实施检查记录4.1总要求•组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系•环境和职业健康安全一体化管理体系文件中是否有针对环境和职业健康安全问题的组织简介、厂区或社区简图、生产工艺简介、文件受控标识、发放清单、修改记录页•最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令？•环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖TIS014001.OHSAS1

2、8001的所有条款？OOO要求事项检查项目提问文件査阅实施检査记录4.2环境方•最高管理者是否制定了本•由谁主持制定的？O实际查看环境、职业健康安全方针针/职业健组织的环境、职业健康安•何时、何地制定的？O康安全方全方针•如何制定的？O针•由谁批准的？O•最高管理者是否批准、签•何时批准的？O署了环境、职业健康安全•组织活动的性质和环境影O方针？响及风险是什么？•环境、职业健康安全方针•组织的产品的性质、规模O是否与本组织的活动、产及其环境影响和风险是什品、服务的性质、规模及么？环境影响和风险相适应？•组织的服务的性质、规模O•

3、环境、职业健康安全方针及其环境影响和风险是什看环境、职业健康安全方针加以确认中是否包含对持续改进和污染预防的承诺？么？•环境、职业健康安全方针看环境、职业健康安全方针加以确认屮是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺？•环境、职业健康安全方针查阅环境、职业健康安全方针了以确认中是否包括环境和职业健康安全冃标、指标的框架？•是否传达到全体员工并付•如何向全体员工传达的？OO询问职工诸实施？•采取了哪些方式？O•取得了怎样的效果？O•是否同上级组织的环境、•上级组织冇否环境、职业O职业健康安全方针相协健康安全方针？调？•本组织的环境、

4、职业健康O安全方针是否征得上级组织的同意？•是否以上级组织的环境、O方针对照职业健康安全方针为基础？要求事项检查项目提问文件査阅实施检査记录4.2•是否可为公众所获得？•为公众获得环境、职业健康安全方针捉供了何种方便？OO实地查看•何时、何地可以获得？O实地查看•最高管理者是否定期评•是否冇定期评审规定？O审、修订环境、职业健康•是否进行过评审？O安全方针？•评审、修订的依据是什么？O要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录4.3.1•是否建立了识别环境因素•有无程序O环境因索/和危险源及评价环境影响•程序内容是否全血、适宜对危

5、险源和风险的程序？•识别时是否应用该程序？辨识、风•是否对纽织的活动、产品•识别的范囤和对象险评价和或服务的环境因索和危险•是否有清单?O控制的策源做了识别？•识別的过程划•用什么方法和怎样识别•釆用的方法的？•收集的原始资料O•识别环境因素和危险源丿应•是否考虑三种状态？O把握哪些要点？•是否考虑二种时态？O•应考虑到的主要方面是否O冇遗漏？•是否考虑到可对其施加影响的环境因素和危险源？•是否全面考虑了环境因O素、危险源的类型和以往事故事件？•如何进行环境影响和风险•评价是怎样进行的？O评价的？•有无评价准则？•冇无重大环境因

6、索和危险源清单？•评价结果是否合理？O•对新项目和变化是否进行抽取环境因素和危险源评价悄况到现场环境因素和危险源的点进行核了评价和事両评价？•在文件中是否规定了各O对。类、各级环境因素和危险源的管控方式？•环境因索和危险源的信息•有无更新信息的规定？O能否及吋更新？•是否按规定实施更新？•在制定环境、职业健康安•哪些重大环境因索和危险抽看新增法规变更后，环境因素和危险源的识别评价情况全目标时是否考虑了重大源列入目标？环境因素和危险源？•其他因素如何控制？要求事项检查项目提问文件査阅实施检査记录4.3.1•是否评价了环境因素和危险

7、源的优先等级？•受控文件发放情况•评价是否有准则？•评价是否合理？•重人坏境因索和危险源是否有权责人员的批准后受控下发？要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录4.3.2法律•是否建立了识别和获得相•该程序是否明确了获得法O和其他要关法律法规的程序？规的途径？求/法规和•该程序是否规定了对法规O其它要求变更信息的跟踪及负责人？•该程序是否规定了法规信O息的内部传达要求及职责？•是否将收集的法律法规和环境因素、危险源进行鉴別（识別），建立受控的法规清单？•实施上述程序的结果•相关法规清单O•相关法规内容和要求明细O表•法规耍求特定

8、设备登记表OO•法规要求特种物资背记表OO•程序屮是否包括法规信息•由谁负责？O及吋变更的规定？•做得怎样？O•组织如何使职工了解冇关•法规信息如何进行内部沟O的法规信息通？谁负责？•职工是否意识到不遵守法O规的后果？•木组织的守法情况•过去、现在有无违法？•各