质量手册-过程分析

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1、U1:最高管理层输入/要求/规定1、顾客要求/顾客特殊要求2、质量方针和质量冃标的适宜性3、VDA6.4质量管理体系所有要求的适宜性和有效性4、审核结果（包括体系内审/过程审核/产品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核）5、顾客反馈（包括产品实际的和潜在的售后市场失效对■质量、安全或环境影响的分析）6、纠正和预防措施状况7、过程的业绩及其趋势和产品的符合性（包括业务计划和质量冃标的监视；内/外部失效质量成木；新产品设计/开发特殊阶段小的质最风险、开发成本、准备时间、关键路径等测量）8、对能影响质量管理体系的变更9、对质虽管理体系改进的建议10、以往管理评

2、审措施状况11、部门/岗位需求12、员工质量意识需求13、公司鬲层管理者指令14、质量方针和质量目标需求合适的有形资源计算机、公司已有硬件、合格的在岗人员合适的人力资源总经理、管理者代表、行政人员输岀/结果/实现目标U1最高管理层安排/方法/实施/程序1、管理评审程序人力资源控制管理程序内部审核控制程序数据分析控制程序改进控制程序持续改进规程2、3、4、5、6、1、2、3、4、管理评审报告纠正措施或改进计划年度培训计划培训记录5、培训有效性评估报告6、员工满意度分析报告7、月度质量日标完成情况报告过程的效率/改进1、2、3、4、5、6、出勤率培训计划完成率采纳/

3、提案件数员工满意度内审分数内审分数低于4分项数7、不符合项整改关闭率8、持续改进完成率U2:企业战略1、顾客要求（如顾客特殊要求、顾客需求与期望）2、上年度经营业绩、管理评市资料、公司级数据分析和使用3、与市场冇关的问题（如市场调研分析、市场风险评佔）4、公司发展战略/策略H标、产品结构、行业发展趋势（包括行业网络、行业杂志等）5、竞争对手/同类厂家的产品/过程性能水平资料6、年度质量冃标、成本冃标、顾客满意度计划、工厂/设施计划7、财务策划/成本、增长预测/预期销售额、人力资源开发、健康/安全与环境问题8、新产品研究与开发计划，预算及己有经费的项目9、关键内部

4、质量及运行能力指标10、外部因素的约束（包括国家/国际标准、政府/安全与环保法规合适的有形资源计算机、办公用品、看板合适的人力资源总经理、管理者代表、行政人员出/结果/实现目标U2企业战略1、经批准的年度经营计划及长期经营计划2、质量目标安排/方法/实施/程序1、经营计划控制程序2、数据分析控制程序3、改进控制程序4、持续改进规程过程的效率/改进1、年产值2、年销售收入U3:过程形成合适的有形资源计算机、办公设施合适的人力资源管理者代表、体系管理人员入/要求/规定1、VDA6.4质量管理休系要求；2、公司和顾客要求（包括图纸/样件、技术协议、检验标准、工程规范、

5、特殊特性）及顾客特殊要求；3、顾客和公司捉出的工程变更（包扌舌供应商捉出的工程变更）；4、外来文件（包扌舌顾客提供的外來文件和国家/国际标准、政府/安全与坏保法规、产品使用国法律法规）等U3过程形成安排/方法/实施/程序1、质量手册2、文件和资料控制程序3、质量记录控制程序4、数据分析控制程序5、改进控制程序6、持续改进规程U4:财务控制合适的有形资源计算机、检验设备、办公设施合适的人力资源财务部、设计部、技术部、质量部输入/要求/规定1、质量成本科H2、内部耍求（绩效指标、门的质量成木要求）3、项目要求4、顾客要求相关部U4财务控制输出/结果/实现目标1＞年度

6、质量成本计划2、预防/鉴定成本统计3、内外部故障成本统计4、质量成木月报表5、质量成本分析报告安排/方法/实施/程序1＞质量成本控制程序2、开发成木控制程序3、数据分析控制程序4、改进控制程序5、持续改进规程过程的效率/改进1、不良质量成本率2、库存降低率3、综合成木降低率4、资金回笼5、主要材料成本率P5：销售、合同合适的有形资源计算机、办公设施合适的人力资源总经理、商务部入/要求/规定1、质量协议2、销售合同/销售计划3、产品图纸、样件4、技术协议、服务协议5、国际/国家标准、法规6、制造可行性分析表7、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性）P5销

7、售、合同安排/方法/实施/程序1＞合同评审程序2、核价/报价规程3、数据分析控制程序4、改进控制程序5、持续改进规程出/结果/实现目标1、合同2、合同评审记录过程的效率/改进合同签订P6:设计和开发入/要求/规定1、1、合同/订单、图纸/样件（包括尺寸、外观）、技术协议/技术资料（包括功能/性能、材料）2、顾客要求（包括顾客特殊要求、特殊特性、顾客指定供应商、顾客财产、包装、标识和可追溯性等）、开发任务书3、国际/国家标准、适用法规要求4、报价单、制造可行性分析报告5、信息的使用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）、合

8、同评审的结果6、生产率口