质量手册附件：过程乌龟图

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1、输出1.市场调研报告2.市场开发报告3.阶段性效果4.评估报告5.合同评审结果6.销售计划（试制计划）市场策划、合同评审过程COP1过程负责人：营销部顾客导向过程输入1.顾客信息2.市场信息3.业务计划4.管理决策5.订单需求6.开发协议7.潜在需求8.法律法规要求需要什么资源？1.纸笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打印机等3.网络、邮箱等由谁进行？营销部、技术部、生产部、质管部如何做？1.《顾客要求评审程序》2.《合同管理规定》过程指标/测量方式？1.评审及时率输出1.开发计划2.产品图纸3.工艺文件4.评审结果产品质量先期策划过程C

2、OP2过程负责人：技术部顾客导向过程输入1.市场调研报告2.开发协议3.同类产品相关信息4.适用的法律法规要求5.顾客的特殊特性需要什么资源？1.纸、笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打印机、开发软件等3.网络、邮箱等由谁进行？营销部、技术部、质保部、生产部如何做？1.《产品质量先期策划程序》2.《生产件批准程序》3.《可行性评审规定》过程指标/测量方式？1.图纸差错率2.PPAP文件提交一次通过率输出1.按计划生产的产品2.生产计划3.自制件加工计划4.外协件加工计划产品生产过程COP3过程负责人：生产部顾客导向过程输入1.现有生产能力

3、状况2.销售计划3.库存要求需要什么资源？1.纸、笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打印机、实验室、计量设备、生产设备、组装设备、工装夹具、辅助设施、安全用品等3.网络、邮箱等由谁进行？生产部及车间、技术部、质管部、人事行政部如何做？1.《过程控制程序》2.《作业准备验证规定》过程指标/测量方式？1.成品一次交验合格率2.无安全事故3.生产计划完成率输出1.交付产品2.发货确认单销售/交付过程COP4过程负责人：营销部顾客导向过程输入1.可交付的产品2.周销售计划需要什么资源？1.纸、笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打印机等3.网络、

4、邮箱等4.运输车、运输的工位器具、叉车、产品防护装置等由谁进行？营销部、质管部、生产部如何做？1.《产品防护程序》2.《包装作业指导书》3.《仓库管理规定》过程指标/测量方式？1.准时交货率输出1.沟通结果2.信息反馈单3.处理结果单4.电子数据变换结果5.预防和纠正措施6.持续改进项目顾客反馈处理COP5过程负责人：营销部顾客导向过程输入1.顾客反馈的信息（包括产品信息、问询、合同及订单的处理）及其修改2.顾客抱怨3.业绩报告需要什么资源？1.纸笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打印机等3.网络、邮箱等由谁进行？营销部、质保部如何做？1

5、.《顾客满意度及服务程序》过程指标/测量方式？1.顾客问题及时解决率输出1.纠正预防措施表2.质量满足顾客要求持续改进控制过程MP01过程负责人：办公室管理过程输入1.顾客抱怨2.内、外审结果3.管理评审结果4.质量事故5.改进项目（产品、服务、过程质量、成本、条件）6.合理化建议7.数据分析结果需要什么资源？1.纸、笔、电脑、投影仪、网络2.投影仪、话筒、灯、电、会议室3.邮箱、电话4.改进投入资金、所需资源由谁进行？办公室、营销部、技术部、生产部及车间、质管部、财务部、人事行政部如何做？1.《改进措施控制程序》过程指标/测量方式？1.纠

6、正措施计划完成率2.问题重复发生的次数3.持续改进项目按计划完成率输出1.顾客满意度调查报告2.建议的措施顾客满意度的衡量MP02过程负责人：营销部管理过程输入1.顾客沟通与抱怨2.退货信息3.支付表现需要什么资源？1.纸笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打印机等3.网络、邮箱、电话等由谁进行？营销部如何做？1.《顾客满意度及服务程序》过程指标/测量方式？1.客户满意度2.客户反馈传递及时率3.客户满意度调查率输出1.业务计划2.战略目标与分目标3.项目节点进度表业务计划管理MP03过程负责人：营销部顾客导向过程输入1.顾客需求和期望2.

7、市场调研报告3.竞争对手信息4.以往业务计划完成情况5.新的决策思路需要什么资源？1.纸笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打印机等3.网络、邮箱等由谁进行？管理层、营销部如何做？1.《业务计划管理规定》过程指标/测量方式？1.计划调整数2.年度销售额输出1.月度质量成本基础数据统计表2.数据统计表3.质量成本排列图、趋势图质量成本管理过程MP04过程负责人：财务部过程管理输入1.长期质量成本目标2.内部质量损失统计表3.退货、换货损失4.索赔费用需要什么资源？1.纸笔、文件夹等2.电脑、电话、传真机、打印机等3.网络、邮箱等由谁进行？财务

8、部、质管部、生产部如何做？1.《质量成本分析规定》过程指标/测量方式？1.质量成本率输出1.管理评审报告2.措施计划管理评审MP05过程负责人：人事行政部管理过程输入1.评审输入