质量手册附件6： 过程识别龟形图

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1、吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件623/23过程识别（乌龟图）1、销售部销组织合同评审；2、各部门参加配合；3、总经理批准；谁进行？（能力/技能/培训）1、电话、传真机；2、会议室使用什么方法？（材料/设备）COP1--合同评审1、顾客需求：开发协议、质量协议、图纸；2、潜在需求；3、法律法规要求；输入1、合同评审结果；2、销售计划；3、市场调研报告；输出合同评审控制程序如何做？（方法/程序/技术）交付及时率使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件623/23过程识别（乌龟图）APQP小组成员。谁进行？（能力/技

2、能/培训）1、计算机；2、打印机；使用什么方法？（材料/设备）COP2--过程设计和开发1、顾客技术文件；2、图纸标准；3、项目立项书；4、产品开发进度表；5、APQP每一阶段的输入要求；输入1、APQP每一阶段的输出要求；2、项目策划的完整记录；3、新产品批产移交单输出APQP控制程序；PPAP控制程序；FMEA作业指导书；如何做？（方法/程序/技术）新产品开发完成率使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件623/23过程识别（乌龟图）COP3生产过程1、行政部对操作者上岗前进行培训;2、生产部组织产品生产、设备

3、/模具管理员提供相关的作业文件;3、技术、质量部负责产品生产过程中的质量检验4、总经理批准采购合同;5、物流提供合格的原材料;谁进行？（能力/技能/培训）1、图纸；2、工装使用的材料；3、加工设备；使用什么方法？（材料/设备）1、生产计划；2、实时库存；3、材料、作业文件、设备、模具/工装准备输入1、符合规定要求的产品；2、产品经最终检验合格入库或交付；3、生产作业记录；4、生产加工过程方面的持续改进输出生产过程控制程序；生产设备控制程序；标识和可追溯性控制程序；工装模具控制程序；监视和测量装置控制程序；不合格品控制程序；纠正和预防措施控制程序

4、；设备操作指导书；PPAP作业指导书；应急计划；工艺卡；SPC作业指导书；过程检验卡如何做？（方法/程序/技术）1、生产计划完成准时率;2、一次交验合格率；3、全年无重大安全/火灾事故;使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件623/23过程识别（乌龟图）1、销售部销售员传递顾客要货需求；2、销售部物流人员对产品提供仓贮和防护；并实施先进先出；3、质量部负责交付产品经过检验合格；谁进行？（能力/技能/培训）1、计算机；2、纸张；3、打印机；使用什么方法？（材料/设备）COP4交付过程1、合格的产品/证明;2、顾客要

5、货计划/需求;输入送货单回联输出产品搬运、储存、防护和交付控制程序；服务控制程序；标识和可追溯性控制程序；产品的监视和测量控制程序；应急计划；仓库管理规定如何做？（方法/程序/技术）交付及时率PPM值使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件623/23过程识别（乌龟图）1、销售部负责产品的交付，售后服务；各部门负责售后产品的相关技术支持；2、行政部负责培训并明确其职责和权限；3、销售部和行政部分别对外部、内部顾客满意度的调查、汇总、分析及处理；各部门配合；谁进行？（能力/技能/培训）1、通讯工具；2、服务仪器和工具

6、；3、交通工具；4、传真、电话等；使用什么方法？（材料/设备）COP5--服务顾客满意反馈1、顾客信息/反馈信息、投诉；交付、服务的表现2、生产过程及检查反馈信息；顾客沟通与抱怨；3、顾客满意度调查；员工信息反馈；员工满意度调查；输入1、交付产品；服务的相关记录；2、产品、服务质量方面的持续改进；3、顾客接收信息处理记录；顾客满意度/员工满意度调查报告；4、满意度整改方案；持续改进计划输出顾客满意度控制程序；培训控制程序；纠正和预防措施控制程序；不合格品控制程序；质量成本控制程序；仓库管理规定；如何做？（方法/程序/技术）信息处理及时率PPM值

7、外部顾客满意度员工满意度使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件623/23过程识别（乌龟图）1、经过培训的编写人员；2、行政部负责编制，各部门参与；3、总经理批准；谁进行？（能力/技能/培训）1、通讯工具；2、电脑；3、打印机；使用什么方法？（材料/设备）MP01--经营管理1、企业经营战略；2、市场调研报告；3、长期计划；4、以往业务计划完成情况；5、新的决策思路；输入1、中长期业务计划；2、年度业务计划；3、质量方针、质量目标；输出过程绩效监视和测量管理规定；过程质量目标分解表如何做？（方法/程序/技术）过程

8、质量目标实现率使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件623/23过程识别（乌龟图）1、最高管理者负责组织质量方针、目标