《过程分析龟形》PPT课件

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1、过程分析-龟形图????公司使用章鱼图识别顾客导向的过程COP2流程,活動谁负责？谁配合？产品、服务…等时间、成本、…等指标硬件软件环境…等材料、需求、顾客及法规要求等方法、程序谁做?输出?绩效测量指标?资源?输入?怎么做?过程名称使用龟形图分析每个过程3流程,活動谁负责:公司办/技术部谁配合:各部门文件管一览表、文件分发、回收记录表计算机文件柜传真机复印机制订的质量体系和技术文件、工程规范以及所有外来文件等文件控制《文件管理程序》谁做?输出绩效测量指标资源?输入怎么做?过程名称工艺文件差错率4流程,活動谁负责:公司办谁配合:各部门质量记录一览表、满足规定要求的质量记录计算机文件柜传真机复印

2、机质量体系运行中产生的和来自供方及客户的质量记录记录控制《记录控制程序》谁做?输出绩效测量指标资源?输入怎么做?过程名称5流程,活動谁负责:总经理、管理者代表谁配合:各相关部门满足要求的公司质量方针、目标、部门分解目标及其完成情况的统计、分析、改进中长期经营计划年度经营计划计算机复印机标准要求、顾客要求质量方针和目标管理《经营计划管理程序》谁做?输出绩效测量指标资源?输入怎么做?过程名称6流程,活動谁负责:总经理、管理者代表谁配合:各相关部门体系、过程、产品改进、资源需求和配置计算机复印机会议室标准要求管理评审《管理评审程序》谁做?输出绩效测量指标资源?输入怎么做?过程名称7流程,活動谁负责

3、:公司办公室谁配合:各部门合格的各岗位员工人均受训时数在案工伤事故次数计算机、复印机会议室、培训经费培训教材人力需求培训需求激励需求人力资源《人力资源和培训管理程序》《员工手册》《员工沟通及合理化建议管理制度》谁做?输出绩效测量指标资源?输入怎么做?过程名称8流程,活動谁负责:生产部谁配合:各部门合格的设施、设备设备完好率设备故障停机率设施设备有效性评估厂房平面布置图厂房、设施、设备台账设施设备管理《设备管理程序》《设施设备和过程策划有效性评估程序》谁做?输出绩效测量指标资源?输入怎么做?过程名称9流程,活動谁负责:技术部/APQP小组谁配合:各部门满足开发进度、质量、成本等要求，可进入批量

4、生产的产品进度成本质量计算机、设计软件、厂房、生产设备、工装检测设备、内外部试验室、开发费用、评估立项的产品顾客要求法律法规产品实现策划APQP、FMEA、MSA、SPC、PPAP五大手册《APQP作业指导书》《生产件批准程序》谁做?输出绩效测量指标资源?输入怎么做?过程名称10流程,活動谁负责:销售部谁配合:各相关部门经过评审后签订或接受的产品合同、订单及时交付率顾客满意率计算机顾客产品合同/协议顾客特殊要求、顾客的订单顾客要求评审《与顾客有关要求的确认、评审程序》谁做?输出绩效测量指标资源?输入怎么做?过程名称11流程,活動谁负责:质量保证部谁配合:各相关部门顾客反馈(抱怨、投诉)处理结

5、果顾客满意率顾客投诉PPM计算机车辆工具配件顾客反馈(抱怨、投诉)要求顾客反馈处理《顾客抱怨/投诉处理程序》《持续改进管理程序》《服务管理程序》谁做?输出绩效测量指标资源?输入怎么做?过程名称12流程,活動谁负责:采购部谁配合:各相关部门满足要求（质量、交货期）的产品采购物资批合格率采购物资及时率计算机、采购资金仓库、搬运工具销售/采购计划库存安全库存规定采购管理《供方的选择、评定和控制程序》《采购控制程序》谁做?输出绩效测量指标资源?输入怎么做?过程名称13流程,活動谁负责:生产部谁配合:各相关部门符合顾客要求的产品及时完工率产品合格率特殊特性CPK≥1.33等厂房、生产线、设备、工装/模

6、具销售计划生产计划生产调整计划制造《生产运作过程控制程序》《工装夹具、模具控制程序》等谁做?输出绩效测量指标资源?输入怎么做?过程名称14流程,活動谁负责:销售部谁配合:各相关部门满足顾客要求的产品准时交付率库房运输车辆搬运工具顾客的订单交付《产品搬运、贮存、包装、防护和交付程序》谁做?输出绩效测量指标资源?输入怎么做?过程名称15流程,活動谁负责:生产部谁配合:各相关部门产品标识和检验状态清楚的产品所有产品均有适当的标识区域、标牌、标签采购产品、在制品、半成品及成品标识和可追溯性管理《产品标识和可追溯性管理规定》谁做?输出绩效测量指标资源?输入怎么做?过程名称16流程,活動谁负责:技术部谁

7、配合:各相关部门受控的顾客财产区域、标牌、标签顾客提供的财产顾客财产管理《文件控制程序》谁做?输出绩效测量指标资源?输入怎么做?过程名称17流程,活動谁负责:生产部谁配合:各相关部门合格有效的工模夹具区域、标牌、标签新增或在用工模治具工装夹具、模具的管理《工装夹具、模具管理程序》谁做?输出绩效测量指标资源?输入怎么做?过程名称18流程,活動谁负责:生产部谁配合:各相关部门合格的产品库房、区域搬运工具标牌、标签