ts过程龟行图分析-范例[1]

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1、XX有限公司ISO/TS16949:2002质量管理体系过程分析制订/日期:审核/日期:批准/日期:31目录序号过程名称版本序号过程名称版本COP01询价/报价A/0SP1文件控制A/0COP02合同订单评审A/0SP2记录控制A/0COP03设计和开发A/0SP3人力资源管理A/0COP04产品和过程批准A/0SP4设备管理A/0COP05生产过程A/0SP5工装管理A/0COP06交付和收款A/0SP6监控和测量装置管理A/0COP07服务和抱怨处理A/0SP7工程更改控制A/0MP01经营计划管理A/0SP8生产计划控制A/0MP02质量方针和目标管理A/0SP9采购管理A/0MP03

2、管理评审A/0SP10检验和试验A/0MP04顾客满意度监测A/0SP11不合格品控制A/0MP05内部审核A/0SP12产品防护A/0MP06纠正和预防措施A/0SP13顾客财产管理？A/0MP07持续改进A/0SP14产品标识和追溯？A/0SP15统计技术选择和应用？A/031质量管理体系过程分析版本：A/0COP01：询价/报价管理过程负责人：？？？谁负责：销售部谁配合：制造部、财务部、采购部电话、传真机、电脑、网络用什么资源？谁来做？询价和报价顾客的招标、报价要求；顾客提供的产品图纸、规范或样品；投标书报价单输入输出投标报价成功率顾客要求识别与评审程序报价管理办法用何程序、方法？用何

3、项目衡量？31质量管理体系过程分析版本：A/0COP02：合同/订单评审过程负责人：？？？谁负责：销售部谁配合：制造部、品质部、技装部、财务部、采购部。电话、传真机、电脑、网络用什么资源？谁来做？签定或拒绝的新产品合同/协议签定或拒绝的常规产品合同/协议接收或拒绝的订单顾客的新产品合同及协议；顾客的常规合同/协议；顾客订单；顾客提供的产品图纸、规范或样品；有关的法规法律及标准。合同/订单评审输入输出合同及时评审率顾客要求识别与评审程序销售计划管理办法用何程序、方法？用何项目衡量？31质量管理体系过程分析版本：A/0COP03：设计和开发过程负责人：？？？谁负责：技术部、APQP小组谁配合：销

4、售部、制造部、品质部计算机、检测设备、试制设备、工装设计软件用什么资源谁来做？设计和开发开发合同/协议、合同评审记录顾客提供的图纸/规范、样品市场分析报告、立项评估报告相关法律法规、标准要求产品和过程设计输出资料输入输出按时完成率设计和开发成功率（过程）设计和开发控制程序FMEA管理办法统计技术选择和应用管理办法用何程序、方法？用何项目衡量？31质量管理体系过程分析版本：A/0C04：产品和过程批准过程负责人：？？？计算机、检测设备、设计软件、生产设备谁负责：技术部谁配合：品质部、制造部、制造部用什么资源？谁来做？产品和过程批准准备和提交的PPAP项目和资料PPAP结论顾客要求提交的资料和项

5、目产品实现策划输出输入输出PPAP提交首次通过率产品和过程批准程序供应商PPAP管理办法用何程序、方法？用何项目衡量？31质量管理体系过程分析版本：A/0COP05：制造过程负责人：？？？谁负责：制造部各车间谁配合：各部门厂房、生产线、设备工装、监控和测量装置原辅材料资源谁做？生产计划作业计划/安排控制计划作业指导书等？制造产品输入输出生产计划完成率产品合格率（或不合格率）内外部质量损失率市场不合格率装机故障率制造过程控制程序应急计划管理办法标识和可追溯性管理办法顾客财产管理办法怎么做？用何项目测量？31质量管理体系过程分析版本：A/0COP06：交付和收款过程负责人：？？？谁负责：销售部谁

6、配合：财务部、制造部、品质部搬运工具、包装物、运输车辆用什么资源？谁来做？顾客的合同、订单中规定的型号、规格、数量、交付期、包装方式、交付地点、付款方式等规定交付合格率准时交付率超额运费货款回收率交付的产品回收的货款交付和收款输入输出交付和货款回收程序用何程序、方法？用何项目衡量？31质量管理体系过程分析版本：A/0C07：服务和抱怨处理过程负责人：？？？谁负责：销售部谁配合：品质部、技术部、制部计算机、车辆、检测设备、配件用什么资源？谁来做？服务实施和验证记录、报告顾客抱怨（退货）处理记录、报告顾客的服务要求和期望顾客抱怨（退货）信息服务和抱怨处理输入输出用户信息反馈及时处理率服务管理程序

7、顾客抱怨（退货）处理办法用何程序、方法？用何项目衡量？31质量管理体系过程分析版本：A/0MP01：经营计划管理过程负责人：？？？谁负责:董事会/总经理谁配合:各部门文件柜计算机、复印机用什么资源？谁来做？长短期经营计划及其完成情况的统计/趋势、分析、改进报告组织的宗旨法规和政策顾客要求和期望市场和竞争对手分析前期经营计划的完成情况经营计划管理输入输出经营指标达成率经营计划管理程序用何程序、方法？用何项目衡量