《TS16949之过程分析图（乌龟图）》

《《TS16949之过程分析图（乌龟图）》》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：1/24过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1工单/合同评审过程M1业务计划管理过程S1文件管理R1APQP&CPC2过程设计开发过程M2管理评审过程S2记录管理R2PPAPC3生产件批准过程M3质量成本管理过程S3人力资源管理R3FMEAC4生产控制过程M4内部审核管理过程S4生产设备管理R4MSAC5产品交付过程M5数据分析管理过程S5采购管理R5SPCC6顾客服务过程M6持续改进管理过程S6产品标识与可追溯性M7纠正和预防措施管理过程S7产品防护管理S8计量设备管理S9产品监视和测量S1

2、0不合格品控制江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：2/24过程编号：C1订单/合同评审过程过程负责人：业务部主管互联网、电话、手机、传真机、办业务主管、研发客服主管,生产计用什么资源（设备、材料等）？谁来做？公用品等划主管,制造部主管、品保处主管工单/合同评审过程⚫接受客户订单；客户订货数量、质量和交期的要求、⚫订单评审；订单评审报告结果及回复、承诺生产能力、工程能力的要求、品质输入⚫客户回签订单；输出客户的交货数量及时间.赔偿协保证能力的要求、物料状况,赔偿定⚫正式接受订单议义⚫组织生产工单评审及时率≥100％顾客合同管理程序用何指标衡量？用何程序、方法？生产管

3、理程序书江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：3/24过程编号：C2设计开发过程过程负责人：研发客服处互联网、电脑、绘图软件CAD、电研发客服处,业务处、品保处、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？话、传真、资金、办公用品、样品APQP小组成员材料、电源等设计和开发过程⚫了解客户要求；⚫制订设计方案；客户要求、产品外型及尺寸要求、技术规格书、光罩图档、样品等⚫出图送客户批准；产品性能及外观要求、产品标准要输入输出开发输出资料⚫设计评审;求、产品成本要求、信赖性要求、⚫样品制作；原材料。⚫设计验证；⚫送样确认；⚫客户承认。产品质量先期策划管理程序、PPAP提交通过率1

4、00%用何指标衡量？用何程序、方法？FMEA管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：4/24过程编号：C3生产件批准过程过程负责人：研发客服处生产设备、测试设备、生产工装、研发客服处,制造部主管、品保处用什么资源（设备、材料等）？谁来做？原材料主管、计量人员、检验员、作业员工生产件批准过程设计验证的要求、客户试产要求、⚫接受客户订单；PPAP资料、小批量产品、数据分PPAP要求、降低风险的要求、订单输入⚫准备生产资料；输出析结果要求、试生

5、产要求。⚫首批试生产；⚫信赖性试验：⚫数据收集分析；⚫提交PPAP资料。PPAP≥准时提交100%产品质量先期策划管理程序书，用何指标衡量？用何程序、方法？PPAP管理程序书、量测系统管理程序书、统计制程管制作业指导书、FMEA管理程序书江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：5/24过程负责人：生管物控部主过程编号：C4生产控制过程管/生产制造部主管原材料、生产设备、工装治具、检制造部主管、品保部主管、生管用什么资源（设备、材料等）？谁来做？验器材、测试设备物控人员、检验员、作业员工生产控制过程⚫生产计划；顾客订单要求、业务六个月预估需⚫物料采购；满足质量要求和交期

6、的合格产求、交期要求、产品质量要求、产输入⚫来料检验;输出品、生产日报、生产进度报告、品制造要求、设备运行要求、量具⚫生产备料;精度要求、生产物料信息⚫安排生产；⚫过程控制;⚫检验试验；⚫入库出货;。生产管理程序、采购管理程序、进货检验程序、制程中检验程序、生产计划达成率≥90%成品最终检查程序、关键机台作业效率（参考年度品质不合格品管理程序、用何指标衡量？用何程序、方法？计划）制程管制程序书，生产设备管理程序、产品标识与追溯程序、图纸、工艺流程图、作业指导书、检验标准、生产绩效管理程序工作环境管理程序江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：6/24过程负责人：生管物

7、控部过程编号：C5产品交付过程主管合格产品、包装材料、交通运输工客户代表、业务员、出货检验员、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？具、通讯工具、互联网、银行、发生管物控人员、财务会计、司机票等。交付过程客户订单要求、出货要求、产品质⚫接到客户出货通知；准时交付符合订单要求的产品、量保证要求、运输要求、合同要求输入⚫通知货库备货；输出出货报告、库存报告⚫出货检验；⚫包装、装货、发运；顾客合同管理程序、储存搬运包装出货程序、成品仓管理程序、原物料仓管理程序、物料存量管a)准时交付率≥100%理程序、不合格品控制程序、进用何指标衡量？用何程序、方法？b)超额运费≤10%

8、；货检验程