ts16949之过程分析图(乌龟图)

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1、江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：24/24过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1工单/合同评审过程M1业务计划管理过程S1文件管理R1APQP&CPC2过程设计开发过程M2管理评审过程S2记录管理R2PPAPC3生产件批准过程M3质量成本管理过程S3人力资源管理R3FMEAC4生产控制过程M4内部审核管理过程S4生产设备管理R4MSAC5产品交付过程M5数据分析管理过程S5采购管理R5SPCC6顾客服务过程M6持续改进管理过程S6产品标识与可追溯性M7纠正和预防措施管理过

2、程S7产品防护管理S8计量设备管理S9产品监视和测量S10不合格品控制江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：24/24过程编号：C1订单/合同评审过程过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程l接受客户订单；l订单评审；l客户回签订单；l正式接受订单l组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间.赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力

3、的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：24/24过程编号：C2设计开发过程过程负责人：研发客服处谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　研发客服处,业务处、品保处、APQP小组成员互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等设计和开发过程l了解客户要求；l制订设计方案；l出图送客户批准；l设计评审;l样品制作；l设计验证；l送样确认；l客户承认。客户要求、产

4、品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料输出输入产品质量先期策划管理程序、FMEA管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册PPAP提交通过率100%用何程序、方法？　用何指标衡量？　江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：24/24过程编号：C3生产件批准过程过程负责人：研发客服处生产件批准过程l接受客户订单；l准备生产资料；l首批试生产；

5、l信赖性试验：l数据收集分析；l提交PPAP资料。生产设备、测试设备、生产工装、原材料PPAP≥准时提交100%研发客服处,制造部主管、品保处主管、计量人员、检验员、作业员工产品质量先期策划管理程序书，PPAP管理程序书、量测系统管理程序书、统计制程管制作业指导书、FMEA管理程序书PPAP资料、小批量产品、数据分析结果设计验证的要求、客户试产要求、PPAP要求、降低风险的要求、订单要求、试生产要求。用什么资源（设备、材料等）？　谁来做？　输入输出用何指标衡量？　用何程序、方法？　江苏汇成光电有限公司过程分析图

6、页码：24/24过程编号：C4生产控制过程过程负责人：生管物控部主管/生产制造部主管制造部主管、品保部主管、生管物控人员、检验员、作业员工原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　生产控制过程l生产计划；l物料采购；l来料检验;l生产备料;l安排生产；l过程控制;l检验试验；l入库出货;。顾客订单要求、业务六个月预估需求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息满足质量要求和交期的合格产品、生产日报、生产进度报告、输出输入生产管理

7、程序、采购管理程序、进货检验程序、制程中检验程序、成品最终检查程序、不合格品管理程序、制程管制程序书，生产设备管理程序、产品标识与追溯程序、图纸、工艺流程图、作业指导书、检验标准、生产绩效管理程序工作环境管理程序生产计划达成率≥90%关键机台作业效率（参考年度品质计划）用何程序、方法？　用何指标衡量？　江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：24/24过程编号：C5产品交付过程过程负责人：生管物控部主管客户代表、业务员、出货检验员、生管物控人员、财务会计、司机合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行

8、、发票等。谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　交付过程l接到客户出货通知；l通知货库备货；l出货检验；l包装、装货、发运；客户订单要求、出货要求、产品质量保证要求、运输要求、合同要求准时交付符合订单要求的产品、出货报告、库存报告输出输入顾客合同管理程序、储存搬运包装出货程序、成品仓管理程序、原物料仓管理程序、物料存量管理程序、不合格品控制程序、进货检验程序、制程中检验程序、成品最终